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# Dateiname: egecko.ini
# Muster: egeckoini.org
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# Hier werden die Einstellungen fuer die eGecko FIBU-Datenuebernahme festgelegt.
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# Die Musterdatei 'egeckoini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von
# SysLog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geaendert werden in
# 'egecko.ini'. Danach koennen die Einstellungen an die Kundenanforderungen
# angepasst werden.
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# 2011/11/18 Steffen Kern
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# DATEIPFAD (S)
# Verzeichnis, wo die Exportdateien abgelegt werden sollen.
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DATEIPFAD = "c:\temp"
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# KTR_UEBERGEBEN (I)
# 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostentraeger nicht uebergeben
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KTR_UEBERGEBEN = 1
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# KST_UEBERGEBEN (I)
# 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostenstelle nicht übergeben
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KST_UEBERGEBEN = 1
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# DEBI_KONTO_INL (I)
# Festkonto Forderungen fuer Debitoren im Inland
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DEBI_KONTO_INL = 1400
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# DEBI_KONTO_EU (I)
# Festkonto Forderungen fuer Debitoren im EU Ausland
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DEBI_KONTO_EU = 1410
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# DEBI_KONTO_AUS (I)
# Festkonto Forderungen fuer Debitoren in Drittlaendern
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DEBI_KONTO_AUS = 1420
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# KRED_KONTO_INL (I)
# Festkonto Forderungen fuer Kreditoren im Inland
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KRED_KONTO_INL = 1600
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# KRED_KONTO_EU (I)
# Festkonto Forderungen fuer Kreditoren im EU Ausland
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KRED_KONTO_EU = 1610
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# KRED_KONTO_AUS (I)
# Festkonto Forderungen fuer Kreditoren in Drittlaendern
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KRED_KONTO_AUS = 1620
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# RA_BELEGART_RG (S)
# Belegart fuer Rechnungen in der RA-Schnittstelle (default: ra)
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RA_BELEGART_RG = "ra"
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# RA_BELEGART_GU (S)
# Belegart fuer Gutschriften in der RA-Schnittstelle (default: ga)
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RA_BELEGART_GU = "ga"
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# VTR_UEBERGEBEN (I)
# Vertreter in Stammdaten uebergeben
# 0 = nein - Kundengruppen-SL wird als Vertreter 1 uebergeben, wenn gefuellt;
# bei Debitoren wird ausserdem der Sachbearbeiter aus den Konditionen
# als Vertreter 2 uebergeben
# 1 = ja - die ersten zwei Vertreter aus den Stammdaten werden uebergeben
# 2 = nein - Vertreter-Felder nicht befuellen (werden nicht uebergeben)
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VTR_UEBERGEBEN = 0
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# RA_KORE (I)
# Uebergabe von Kostenrechnungssaetzen in der RA-Schnittstelle (default: 1)
# 0 = nein
# 1 = ja
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RA_KORE = 1
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# RE_KORE (I)
# Uebergabe von Kostenrechnungssaetzen in der RE-Schnittstelle (default: 1)
# 0 = nein
# 1 = ja
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RE_KORE = 1
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# TEXT60_UEBERGEBEN (I)
# Bemerkung aus RE-Position uebergeben - dann wird pro Steuer-SL/Aufwandskonto/
# Bemerkung ein Buchungssatz generiert.
# 0 = nein
# 1 = ja
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TEXT60_UEBERGEBEN = 1
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# RA_STORNO_VORGNR (I)
# Übergibt die Vorgangs-Nr. (xoptab.vorgnr) bei Rechnungsstornos
# in der RA-Schnittstelle (default: 0)
# 0 = nein
# 1 = ja
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RA_STORNO_VORGNR = 0