| Sortierkriterien1 | POPTEXT.kd100_sort1 | 1 | POPTEXT.kd100_adrart | 1 | POPTEXT.kd100_status |
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| Kunde/Lieferant-Nr.Adressart1 |
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| Adresse1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| adrtab.konto |
| Vertreter1 |
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| Vertriebsgebiet1 | In diesem Feld wird die Kennzahl des Vertriebsgebiets hinterlegt.
| ktotab.vtgsl |
| Gruppe1 | Statistische Auswertungen greifen auf dieses Feld zu.
(siehe Parametertabelle vkgtab).
| ktotab.kgrsl |
| Branche1 | Hier wird die Kennnummer der entsprechenden Branche hinterlegt.
Der Pflegedialog für die Branche ist unter PP10 -> PP99 Branchen.
| ktotab.branche |
| 1 | POPTEXT.kd100_InlExpKz. Inland/Export1 |
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| Konto Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
| ktotab.rkonto |
| Konto Verbandsabrechnung1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Verbandes eingetragen, wenn Verbandszugehörigkeit besteht.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbkonto), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.
| ktotab.zkonto |
| gültig ab Datum1 | Ereignis ist gültig ab dem hinterlegten Datum.
Bei Neuanlage von Adressen wird hier automatisch das Tagesdatum eingesetzt.
| adrtab.gueltab |
| Anzahl Kopien1 | Anzahl der Kopien beim Druck.
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| Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.
| drutab.drucker | POPTEXT.kd100_auswahl |