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Name

Rechnungseingang Kopf (rektab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Einkaufs-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

Bitte Module pflegen (Entwickler/TB11)!

Beschreibung

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Felder

FeldTypBezeichnungBeschreibung
finrINTEGER(4)MandantSyslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnrINTEGER(4)Archiv-Nr.
statusCHAR(2)StatusDamit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
eknrINTEGER(4)Einkaufs-Nr.
kontoINTEGER(4)Kunde/Lieferant-Nr.Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unrINTEGER(4)Adress-Nr.Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse
bauslCHAR(2)Bestell-ArtEingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
varslCHAR(2)Versandart
liefbedCHAR(4)LieferbedingungDie Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
bearbartCHAR(1)BearbeitungsartS=Storno
druslCHAR(8)Ausgewählter Drucker
anzebINTEGER(2)Anzahl Einkauf-Bestellung
anzmaINTEGER(2)Anzahl Mahnschreiben
bruttoinlFLOAT(8)Brutto-Warenwert
nettoinlFLOAT(8)NettowarenwertWert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
zbedexpCHAR(10)Zahlungsbedingung
zbedinlCHAR(10)Zahlungsbedingung
unrliefINTEGER(4)Versand-Adress-Nr.Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
nettoexpFLOAT(8)Nettowarenwert FremdwährungWert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoexpFLOAT(8)Brutto-Warenwert Fremdwährung
anzliINTEGER(2)Anzahl Lieferschein
anzanINTEGER(2)Anzahl Angebote
waeslINTEGER(4)WährungWährungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
anzprINTEGER(2)Anzahl Protokolle
drkzprINTEGER(2)Protokoll
drkzebINTEGER(2)EK-Bestellung
drkzmaINTEGER(2)Mahnung
drkzliINTEGER(2)LieferscheinDruck-Kennzeichen Lieferschein
drkzanINTEGER(2)Angebot
bstdatCHAR(8)Bestelldatum
kursFLOAT(8)Umrechnungskurs
gesrabinlFLOAT(8)Gesamt Rabatt-Wert
gesrabexpFLOAT(8)Gesamt Rabatt Fremdwährung.
mwstwertFLOAT(8)Mehrwertsteuer
rgnetinlFLOAT(8)RechnungsnettowertNettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer
rgnetexpFLOAT(8)Rechnungsnettowert Fremdwähr
rgwertinlFLOAT(8)RechnungsbetragNettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rgwertexpFLOAT(8)Rechnungsbetrag Fremdwährung
bstkzINTEGER(2)Bestell-KennzeichenWert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
bsttxtVARCHAR(30)Bestell-Text
ansprartCHAR(10)ArtMit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.
vorgnrCHAR(10)Vorgangs-Nr.Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
rechnraCHAR(36)Rechnungs-Nr.
rechdatCHAR(8)Rechnungs-Datum
linrINTEGER(4)Lieferschein-Nr.
lidatCHAR(8)Lieferschein-Datum
sachbekCHAR(6)Sachb.-Einkauf
kontoliefINTEGER(4)Lieferadresse
ansprlfdnrINTEGER(4)Ansprechpartner Nr.
drdatbeCHAR(8)Druckdatum
drubeCHAR(60)Drucker Bestellung
drdatmaCHAR(8)Druck Liefermahnung
drumaCHAR(60)Drucker Liefermahnung
drdatabmaCHAR(8)Druck AB-Mahnung
druabmaCHAR(60)Drucker AB-Mahnung
rgkontoINTEGER(4)RG-Kunden-Nr.
rgunrINTEGER(4)RG-Adress-Nr.Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.
pruefkzCHAR(1)Übernahme-Kennzeichen FIBUMoegliche Werte in FIBU-Tabellen:

leer = nicht verarbeitet
F = Erledigt
budatCHAR(8)BuchungsdatumBuchungsdatum
kzzahlINTEGER(2)Zahlungs-Kz.
tesachbCHAR(6)Techn. Sachbearb.Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2472, Datum: 1998/08/19]
mwstexpFLOAT(8)MwSt FW
valdatCHAR(8)Valutadatum
[Einführungsinfo: Version: 2.36.00, Call: -, OP/AA: 5288 / 7001, Datum: 2002/02/20]
liefspINTEGER(2)Liefersperre0: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse
[Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5366 / 7060, Datum: 2002/03/21]
fixkursINTEGER(2)FixkursWenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt.
Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der
Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet.
[Einführungsinfo: Version: 3.04.00, Call: -, OP/AA: 5675 / 107508, Datum: 2002/08/29]
stschlkCHAR(2)Steuer-SL. KontoDer Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).
[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5388 / 107748, Datum: 2002/12/23]
rgwertFLOAT(8)RechnungswertSonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält.
[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5074 / 108124, Datum: 2003/02/17]
nettowertFLOAT(8)Nettowert
[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5074 / 108124, Datum: 2003/02/17]
mwstFLOAT(8)MwSt
[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5074 / 108124, Datum: 2003/02/17]
paginiernrCHAR(20)Paginiernummer
[Einführungsinfo: Version: 5.00.241, Call: 25584, OP/AA: 11216 / 114465, Datum: 2008/07/02]
eingnrINTEGER(4)EingangsnummerEingangsnummer, wird im Dialog RE11 verwendet um bei Benutzung der Varial-Schnittstelle (SI10: SLT_MODUL_FIBU) ein zusätzliches Belegfeld einzublenden.
intbelegCHAR(15)Int. Beleg-Nr.Interne Beleg-Nr. (Rechnungseingang)
[Einführungsinfo: Version: 5.01.106, Call: 30087, OP/AA: 13846 / 117656, Datum: 2010/12/21]
statusidINTEGER(4)Objekt-Status
[Einführungsinfo: Version: 5.01.202, Call: 33307, OP/AA: 15909 / 120142, Datum: 2013/02/08]
sprslINTEGER(2)Sprachen-SL.Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen
evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm
wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl.
generiert.
[Einführungsinfo: Version: 5.01.203, Call: 33321, OP/AA: 15922 / 120155, Datum: 2013/02/14]
optextCHAR(50)OP-Text
[Einführungsinfo: Version: 5.01.251, Call: 34662, OP/AA: 16834 / 121257, Datum: 2014/04/04]
bsttxt2VARCHAR(30)Vermerk 2zweite Zeile Vermerk
[Einführungsinfo: Version: 5.02.078, Call: 39702, OP/AA: 19952 / 125000, Datum: 2018/04/10]
bsttxt3VARCHAR(60)Vermerk 3
[Einführungsinfo: Version: 5.02.078, Call: 39702, OP/AA: 19952 / 125000, Datum: 2018/04/10]
sbaenCHAR(25)Sachb/Datum letzte ÄnderungDas Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
dms_urlVARCHAR(64)DMS-URLVerweis auf ein Dokument im DMS
[Einführungsinfo: Version: 5.04.053, Call: 859, OP/AA: 24121 / 130402, Datum: 2024/07/02]


Einführung
Version:2.17
Call:-
OP/AA:3943 / 5370
Datum:2000/08/15