aautab

Name

Auftragsbestand (alte Auftraeg (aautab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Kunden-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

XX10

Modul(e)

Modul	Bezeichnung
AUFT	Auftrag
EINK	Einkauf

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.
status	CHAR(2)	Status	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
aufnr	INTEGER(4)	Auftrags-Nr.	Ident eines Kunden-Vorgangs.
konto	INTEGER(4)	Kunden-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unr	INTEGER(4)	Adress-Nr.	Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse
unrlief	INTEGER(4)	Versand-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
vorgnr	VARCHAR(20)	Vorgangs-Nr.	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
auart	CHAR(2)	Auftragsart	Ident der Auftragsart.
geasl	CHAR(1)	Geschäftsart
liefkwt	INTEGER(4)	Liefertermin
waesl	INTEGER(4)	Währung	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
pruefkz	CHAR(1)	Übernahme-Kennzeichen FIBU	Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt
bearbart	CHAR(1)	Bearbeitungsart	S=Storno
drkzan	INTEGER(2)	Angebot
drkzab	INTEGER(2)	Auftragsbestätigung
drkzep	INTEGER(2)	Entnahmepapier
drkzli	INTEGER(2)	Lieferschein	Druck-Kennzeichen Lieferschein
drkzrg	INTEGER(2)	Rechnung
drkzpr	INTEGER(2)	Protokoll
drkzak	INTEGER(2)	Arbeitskarte
drkzap	INTEGER(2)	Arbeitspapiere
anzab	INTEGER(2)	Anzahl Auftrags-Bestätigung
anzep	INTEGER(2)	Anzahl Entnahmepapiere
anzli	INTEGER(2)	Anzahl Lieferschein
anzrg	INTEGER(2)	Anzahl Rechnungen	Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt (z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu).
anzpr	INTEGER(2)	Anzahl Protokolle
anzak	INTEGER(2)	Anzahl Arbeitskarte
anzap	INTEGER(2)	Anzahl Arbeitspapiere
anzlief	INTEGER(2)	Anzahl Lieferungen
bstdat	CHAR(8)	Bestelldatum
bstkz	INTEGER(2)	Bestell-Kennzeichen	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
bsttxt	VARCHAR(30)	Bestell-Text
zustxt2	VARCHAR(25)	Zusatztext 2
audat	CHAR(8)	Erfassungsdatum
andat	CHAR(8)	Datum Angebot
abdat	CHAR(8)	Datum Auftragsbestätigung
epnr	INTEGER(4)	Entnahmepapier-Nr.
epdat	CHAR(8)	Datum Entnahmepapier
linr	INTEGER(4)	Lieferschein-Nr.
lidat	CHAR(8)	Lieferschein-Datum
rechnr	INTEGER(4)	Rechnung-Nr.
rechdat	CHAR(8)	Rechnungs-Datum
aknr	INTEGER(4)	Arbeitskarten-Nr.
akdat	CHAR(8)	Ausgabedatum
appnr	VARCHAR(12)	Arbeitspapier-Nr.
apdat	CHAR(8)	Datum Arbeitspapiere
kzkom	INTEGER(2)	Kz. Kommissionsauftrag
kzsam	INTEGER(2)	Kz. Sammel-Rechnung	0 = normale Rechnung 1 = Vorgang wird sammelabgerechnet 2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt 3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen 4 = Sammelrechnung-Kopf 5 = Sammel-Lieferschein-Kopf
kzsabholer	INTEGER(2)	Kz. Selbstabholer
kzrueck	INTEGER(2)	Rückstand-SL.
tour	INTEGER(4)	Tour Nr.	Für Tourenplanungen im Werksverkehr bzw. Vertreterbesuche kann hier eine Touren-Nr. hinterlegt werden.
vbabrsl	INTEGER(2)	Verband-Abrechnungs-SL	Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
vbkonto	INTEGER(4)	VB-Kunden-Nr.
vbunr	INTEGER(4)	VB-Kunden-UNr.
rgkonto	INTEGER(4)	RG-Kunden-Nr.
rgunr	INTEGER(4)	RG-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.
ktr	VARCHAR(12)	Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
sachb	CHAR(6)	Sachbearbeiter	Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
werk	CHAR(6)	Werk	Lagerort (LP1x, slotab): Werk, in dem sich der Lagerort befindet Planungseinheit (PL1x, wamtab): Werk, in dem die Planungseinheit verfügbar ist.
kzbearbg	INTEGER(2)	Kz. Bearbeitungsgebühr
prkl	INTEGER(2)	Preisklasse	0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis. 1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen.
preisliste	INTEGER(4)	Preislisten-Nr.	Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.
abhvsl	INTEGER(4)	Abhol-Vergütungs-Berechtigung
abhvpr	FLOAT(8)	Abhol-Vergütung-%
abhvdm	FLOAT(8)	Abhol-Vergütung
kzbankeinz	INTEGER(2)	Kz. Bankeinzug	Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt.
vswsl	CHAR(2)	Versandweg	Ident des Versandwegs.
varsl	CHAR(2)	Versandart
liefbed	CHAR(4)	Lieferbedingung	Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab).
kzlibaend	INTEGER(2)	K. Lieferbed.-Änderung (1/2)
grenzbetr	INTEGER(4)	Grenzbetrag	Wurde ein Grenzbetrag eingetragen und der Warenwert des Vorganges unterschreitet diesen, kann auf eine Alternative Lieferbedingung umgeschalten werden um in dieser ein automatisches Berechnen von Versand- und Verpackungskosten durchzuführen.
frksl	INTEGER(2)	Kz. Abfertigung frei/unfrei	Die hier hinterlegte Frankatur steuert die Kostenzuordnung bei Speditionsversand und wird automatisch in den Vorgang (Kundenauftrag, Bestellung) übernommen: frei Speditionskosten zahlt der Absender unfrei Speditionskosten zahlt der Empfänger
kzselbv	INTEGER(2)	Kz. Selbstversicherer
versprom	FLOAT(8)	Versicherung 0/00	Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH").
bahnst	VARCHAR(30)	Abladestelle	Für den Warenversand kann hier eine Abladestelle/Bahnstation hinterlegt werden.
vpaabm	VARCHAR(20)	Verpackungs-Abmessung
gewbrutto	FLOAT(8)	Bruttogewicht
auslaverg	FLOAT(8)	Aussenlagervergütung
kurs	FLOAT(8)	Umrechnungskurs
normpau	FLOAT(8)	Netto-Normalpauschale(Bearb.ME
sperpau	FLOAT(8)	Netto-Sperrgutpauschale(Bearb.
normpaures	FLOAT(8)	Netto-Normalpauschale(Restmeng
sperpaures	FLOAT(8)	Netto-Sperrgutpauschale(Restme
gespau	FLOAT(8)	Netto-Pauschale gesamt
nettoinl	FLOAT(8)	Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
nettoexp	FLOAT(8)	Nettowarenwert Fremdwährung	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoinl	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert
bruttoexp	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert Fremdwährung
gesrabinl	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt-Wert
gesrabexp	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt Fremdwährung.
mwstwert	FLOAT(8)	Mehrwertsteuer
rgnetinl	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer
rgnetexp	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert Fremdwähr
kdrabinl	FLOAT(8)	Kundenrab.-Berech.Wert
kdrabexp	FLOAT(8)	Kundenrab.-Berech.Fremdwährung
rgwertinl	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rgwertexp	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag Fremdwährung
rgsktoinl	FLOAT(8)	Skontierfähiger Betrag
rgsktoexp	FLOAT(8)	Skontierfähiger Betrag Fremdw
zbedinl	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
zbedexp	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
ansprart	CHAR(10)	Art	Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.
anzan	INTEGER(2)	Anzahl Angebote
ansprlfdnr	INTEGER(4)	Ansprechpartner Nr.
gewnetto	FLOAT(8)	Nettogewicht
laufdat	VARCHAR(15)	Laufzeit
gueltdat	VARCHAR(15)	Angebot gültig bis
abnr	INTEGER(4)	Auftragbestätigungs-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: 379 / 1269, Datum: 1997/01/03]}
tesachb	CHAR(6)	Techn. Sachbearb.	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2472, Datum: 1998/08/19]}
prlfdnr	INTEGER(4)	lfdnr. Preisliste	_{[Einführungsinfo: Version: 1.64, Call: -, OP/AA: 2297 / 3469, Datum: 1999/04/14]}
datum	CHAR(8)	Datum	Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ. _{[Einführungsinfo: Version: 1.75, Call: -, OP/AA: 1181 / 3794, Datum: 1999/07/20]}
liefsp	INTEGER(2)	Liefersperre	0: nein 1: ja, nur Info 2: keine Auftragserfassung 3: Vorauskasse 4: Vorauskasse bezahlt 5: kein Lieferschein 6: Auftragsklärung 7: Auftragsklärung Vorauskasse _{[Einführungsinfo: Version: 1.75b, Call: -, OP/AA: 2695 / 3832, Datum: 1999/07/27]}
formular	CHAR(10)	Formular	Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt. Tabelle artdoku: Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet: DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4 _{[Einführungsinfo: Version: 1.76, Call: -, OP/AA: - / 3846, Datum: 1999/07/30]}
rkonto	INTEGER(4)	Konto Rechnungsempfänger	Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. _{[Einführungsinfo: Version: 1.78, Call: -, OP/AA: 2778 / 3930, Datum: 1999/08/16]}
runr	INTEGER(4)	UNr Rechnungsempfänger	alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers _{[Einführungsinfo: Version: 1.78, Call: -, OP/AA: 2778 / 3930, Datum: 1999/08/16]}
annr	INTEGER(4)	Angebots-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 1.89, Call: -, OP/AA: 2822 / 3987, Datum: 1999/11/05]}
vorldat	CHAR(8)	Wiedervorlage	Wiedervorlage-Datum
valuta	INTEGER(2)	Valuta	Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe.
merkposnr	INTEGER(4)	Höchste Positions-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 2.26.00, Call: -, OP/AA: 3895 / 6022, Datum: 2001/03/30]}
deltaposnr	INTEGER(4)	Schrittweite Posit.Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 2.26.00, Call: -, OP/AA: 3895 / 6022, Datum: 2001/03/30]}
packetnr	CHAR(8)	Paket Nr.
gesamtwert	VARCHAR(50)	Gesamtwert	Verwendung im Dialog VE19 mit anschliessendem Druck auf dem Export-Rechnungsformular (RGZ - expform)
mwstexp	FLOAT(8)	MwSt FW
bdekz	INTEGER(2)	BDE-Kz	_{[Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5028 / 7082, Datum: 2002/04/09]}
rptname	VARCHAR(30)	Reportname	Hier wird der Name des entsprechenden Chrystal-Report hinterlegt. _{[Einführungsinfo: Version: 3.02.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 7158, Datum: 2002/05/28]}
hochquer	CHAR(1)	Hoch/Quer	Das Format des Reports. Einstellbar sind: H: hoch Q: quer _{[Einführungsinfo: Version: 3.03.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 107248, Datum: 2002/05/29]}
stschlk	CHAR(2)	Steuer-SL. Konto	Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab).