ktotab

AUFT

Auftrag

EINK

Einkauf

MAWI

Materialwirtschaft

STAM

Stammdaten

finr

INTEGER(4)

Mandant

Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.

konto

INTEGER(4)

Kunde/Lieferant-Nr.

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

unr

INTEGER(4)

Adress-Nr.

Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse

kurztext

CHAR(8)

Kurztext

Verwendung in der DB-Tabelle Steuerschlüssel:
Der Kurztext enthält die Artikelnummer des Sonderartikels, der zur Darstellung der Steuerpositionen verwendet wird. Dieser Sonderartikel enthält die Bezeichnungen und auch die Kontierung!

In der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.

ktostatus

CHAR(2)

Status

Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:
A=Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I=Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.

belegkr

INTEGER(4)

Belegkreis

wird nicht verwendet

mahncode

CHAR(4)

Mahnungs Code

wird nicht verwendet

bonitaet

CHAR(2)

Bonitätskennzeichen

Ist keine Finanzbuchhaltung im Einsatz, kann hier die Zahlungsmoral der Kunden hinterlegt werden:
1 = gut
2 = schlecht

Bei Neuanlage wird das Kz "1" vorgeschlagen.

preisliste

INTEGER(4)

Preislisten-Nr.

Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen:
Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.

prlikz

CHAR(2)

Kosten-Update bei RE

Dieses Kennzeichen steuert, ob die Kunden-Preisliste beim Anlegen/Ändern von KA-Positionen automatisch aktualisiert wird. Das Handling ist Dialog-unabhängig implementiert, wird aber (im Moment) nur aus den Dialogen VE11/VE85 genutzt. Vor der Aktualisierung findet - anders als beim Schalter 'autom. Preisübernahme' (ktotab.preisauto) - keine Rückfrage an den Benutzer statt.

Wenn keine gültige Kunden-Preisliste vorhanden ist, dann wird eine neue Preisliste erzeugt (siehe auch AUFT_PRLI_GUELTBIS).

Neue Preis-Einträge werden mit Staffelmenge = Bestellmenge der Position (auptab.besmg) angelegt.

" "= nein
"1" = ja

zahlbed

CHAR(10)

Zahlungsbedingung

Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle szbtab).

liefbed

CHAR(4)

Lieferbedingung

Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).

bonusschl

CHAR(10)

Bonus-SL.

Die Boni-Sl sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle bobtab).

zuabschl

CHAR(10)

Zu/Abschlag Modell

Die Zuschläge und Rabatte werden aus den Zuschlags-Modellen berechnet. Beim Neuanlegen eines Auftrags wird das Zuschlags-Modell, das dem Kunden/Lieferant zugeordnet ist, für den Auftrag kopiert. Falls dem Kunden/Lieferant kein eigenes Zuschlagsmodell zugeordnet ist, wird das in der Auftragsart angegebene Zuschlagsmodell verwendet.
Das Zuschlags-Modell kann je Auftrag geändert werden - Dialog "VE60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln" bzw. "EK60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln". Beim Erfassen oder Ändern von Positionen wird das Zuschlags-Modell des Auftrags abgearbeitet. Die errechneten Zuschläge und Rabatte werden als Auftrags-Positionen gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, werden als Unter-Position zu dieser Haupt-Position gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, werden als Hauptpositionen am Ende des Auftrags eingefügt. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, können auch direkt als Auftrags-Position erfaßt werden. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, können auch in "VE16 Positions-Detail" bzw. "EK16 Positions-Detail" manuell erfaßt werden. Es kann jeweils entweder ein Prozentsatz oder ein Absolutwert angegeben werden. Auf den Formularen werden die Positions-Nummern dieser Sonder-Positionen und Sonder-Unterpositionen nicht gedruckt.

rechart

CHAR(2)

Rechenart

nicht verwendet

versart

CHAR(2)

Versandart

Im Stammsatz wird ein Eintrag gemacht, wenn eine generelle Versandart vorgeschrieben ist.
Ansonsten wird beim Warenversand die Versandart definiert.

kgrsl

INTEGER(4)

Gruppe

Statistische Auswertungen greifen auf dieses Feld zu.
(siehe Parametertabelle vkgtab).

vertreter

INTEGER(4)

Vertreter

Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.

ktolief

CHAR(20)

Externe Nr.

Im Falle von Kunden wird hier die Lieferanten-Nr. hinterlegt, unter der man beim Kunden geführt wird.
Im Falle von Lieferanten wird hier die Kunden-Nr. hinterlegt, unter der man beim Lieferanten geführt wird.

kredlimit

FLOAT(8)

Kredit-Limit

Eingabe eines Kreditlimits. Dieses kann zum Abgleich mit Kreditversicherungsgesellschaften verwendet werden.

bilanzpos

INTEGER(4)

Bilanzposition

wird nicht verwendet

anzrg

INTEGER(2)

Anzahl Rechnungen

Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt
(z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu).

bonusabr

INTEGER(4)

Bonus-Abrechnung

Zeitraum der Bonusabrechnung: 1 -monatlich,
2- 1/4 jahrlich
3- jährlich

lagerort

CHAR(6)

Lager-Ort

Der Lagerort bestimmt den Standort innerhalb eines dispositiven Lagers.

bvkz

CHAR(1)

Bankverbindungs-Kennzeichen

wird nicht verwendet

mahnsperre

INTEGER(2)

Mahnsperre

wird nicht verwendet

unrlief

INTEGER(4)

Versand-Adress-Nr.

Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.

zkonto

INTEGER(4)

Konto Verbandsabrechnung

Hier wird die Konto-Nr. eines Verbandes eingetragen, wenn Verbandszugehörigkeit besteht.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbkonto), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.

zunr

INTEGER(4)

UNr Verbandsabrechnung

Alternative Adressnummer des Verbandes.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbunr), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.

rkonto

INTEGER(4)

Konto Rechnungsempfänger

Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.

runr

INTEGER(4)

UNr Rechnungsempfänger

alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers

bekz

CHAR(1)

Bankeinzug-KZ.

Dieses Kz. steuert, ob Bankeinzüge vorgenommen werden dürfen.
ACHTUNGentgegen der normalen Logik wird das Feld wie folgt verwendet:
(blank) = nein
* = ja

Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld in das Feld 'kzbankeinz' im Vorgangskopf übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt.

kzdrvab

INTEGER(2)

Druck AB an Verband

Dieses Feld steuert den zusätzlichen Ausdruck einer Auftragsbestätigung an den Verband.
_{[Einführungsinfo: Version: 1.63, Call: -, OP/AA: - / 3219, Datum: 1999/04/08]}

sachb

CHAR(6)

Sachbearbeiter

Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
_{[Einführungsinfo: Version: 2.05, Call: -, OP/AA: 3249 / 4560, Datum: 2000/01/20]}

tesachb

CHAR(6)

Techn. Sachbearb.

Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
_{[Einführungsinfo: Version: 2.05, Call: -, OP/AA: 3249 / 4560, Datum: 2000/01/20]}

rabmodell

INTEGER(4)

Rabattmodell

Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden.

preislistebr

INTEGER(4)

Fallback-Preisliste

Die Fallback-Preisliste wird als letzte Hierarchiestufe bei der Preisfindung herangezogen.

mlagerort

CHAR(6)

Material-Lagerort

Steuert die Hirarchie der Materialentnahme für einen Fertigungsauftrag über einen Kunden-Bereitstellungslagerort.

kontozt

INTEGER(4)

Konto Zentrale

Hier kann ein Zentralregulierer eingetragen werden. Das Feld wird nur zur Umsatzauswertung herangezogen.

bwzvj

FLOAT(8)

bwzvj

Bewertungszahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
_{[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]}

qzahlvj

FLOAT(8)

Qualitätszahl VJ

Qualitätszahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
_{[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]}

tertrvj

FLOAT(8)

tertrvj

Termintreuezahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
_{[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]}

servfvj

FLOAT(8)

servfvj

Servicefähigkeitszahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
_{[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]}

zulpkt

INTEGER(2)

Zulass.-Punkte

wird nicht verwendet
_{[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]}

sfsachb

CHAR(8)

Sachb. Sonderfreigabe

Werden innerhalb der Kunden/Lieferantenbewertung gesperrte Konto freigegeben, wird hier der Sachbearbeiter der Sonderfreigabe eingetragen.
_{[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]}