rektab
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- Syslog GmbH
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Name
Rechnungseingang Kopf (rektab)Tabellen-Typ / -Klasse
Einkaufs-Aufträge / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
keineModul(e)
Bitte Module pflegen (Entwickler/TB11)!Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. |
archivnr | INTEGER(4) | Archiv-Nr. | |
status | CHAR(2) | Status | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. |
eknr | INTEGER(4) | Einkaufs-Nr. | |
konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. |
unr | INTEGER(4) | Adress-Nr. | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse |
bausl | CHAR(2) | Bestell-Art | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. |
varsl | CHAR(2) | Versandart | |
liefbed | CHAR(4) | Lieferbedingung | Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab). |
bearbart | CHAR(1) | Bearbeitungsart | S=Storno |
drusl | CHAR(8) | Ausgewählter Drucker | |
anzeb | INTEGER(2) | Anzahl Einkauf-Bestellung | |
anzma | INTEGER(2) | Anzahl Mahnschreiben | |
bruttoinl | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert | |
nettoinl | FLOAT(8) | Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung |
zbedexp | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
zbedinl | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
unrlief | INTEGER(4) | Versand-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. |
nettoexp | FLOAT(8) | Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung |
bruttoexp | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert Fremdwährung | |
anzli | INTEGER(2) | Anzahl Lieferschein | |
anzan | INTEGER(2) | Anzahl Angebote | |
waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). |
anzpr | INTEGER(2) | Anzahl Protokolle | |
drkzpr | INTEGER(2) | Protokoll | |
drkzeb | INTEGER(2) | EK-Bestellung | |
drkzma | INTEGER(2) |