xbestab

finr

INTEGER(4)

Mandant

Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.

aendrid

SERIAL(4)

Änderungs-Datensatz-ID

kennung

CHAR(10)

Kennung

auidnr

VARCHAR(15)

Dispo-Nr.

In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt.

losnr

INTEGER(4)

Los

(spätere Verwendung) Diese Feld wird für den Lossplit im Fertigungsauftrag benötigt.

status

CHAR(2)

Status

Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.

auart

CHAR(2)

Auftragsart

Ident der Auftragsart.

aufnr

INTEGER(4)

Auftrags-Nr.

Ident eines Kunden-Vorgangs.

posnr

INTEGER(4)

Positions-Nr.

Bei VK- und EK-Positionen:
Positions-Nr. < 1000: normale Hauptposition
Positions-Nr. > 1000: vorgangsbezogener Zu/Abschlag
Positions-Nr. > 1900: Mehrwertsteuer

uposnr

INTEGER(4)

Unterposition-Nr.

0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer)
0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste)
POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag
POSOFF = 1000

konto

INTEGER(4)

Kunde/Lieferant-Nr.

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

unr

INTEGER(4)

Adress-Nr.

Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse

artnr

VARCHAR(20)

Artikel-Nr.

Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.

blasl

INTEGER(4)

Beschaffungs-SL.

Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.

text60

VARCHAR(60)

Bemerkung

Dieses Feld enthält einen Text mit maximal 60 Zeichen.

Sonderbedeutung adrtab:
Wenn auf den Vertriebsformularen der Hauptvertreter gedruckt wird, dann wird im Formularkopf der hier angegebene Text anstatt des Namens gedruckt.

Bei der Datenübergabe von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.

textnr

VARCHAR(25)

Text-Nr.

Der Textident ist in TX10 Textbausteine frei wählbar.
Für die internen Textarten wird der Textident zusammengesetzt.
Für die Textart FO Formulartexte gibt es Sonderidente. Die Texte werden auf den Formularen gedruckt, sobald der Textbaustein angelegt ist.

'xx' steht für ein Formular, z.B. AB, LI, RG.

xxKKOPF Kopfinfo; anstelle Logo/Briefpapier
xxKOPF genereller Formular-Kopftext, z.B. AN 'Nachstehend bieten wir Ihnen an:'
xxFUSS genereller Formularfusstext, z.B. AB 'Vielen Dank für Ihre Bestellung.'
LVTEXT Kopftext im Leistungsverzeichnis, z.B. 'Die aufgeführten Leistungen werden wir bei Ihnen ausführen.'

pruefkz

CHAR(1)

Übernahme-Kennzeichen FIBU

Moegliche Werte in FIBU-Tabellen:

leer = nicht verarbeitet
F = Erledigt

besdat

CHAR(8)

Bestell-Datum

liefkwt

INTEGER(4)

Liefertermin

uliefkwt

INTEGER(4)

Urspr. Termin

bvdat

CHAR(8)

Datum BV

besmg

FLOAT(8)

Bestellmenge

liefmg

FLOAT(8)

Gelieferte Menge

wemg

FLOAT(8)

Wareneingang-Menge

bermg

FLOAT(8)

Berechnete Menge

bestmg

FLOAT(8)

Bestätigte Menge

abrmg

FLOAT(8)

abgerufene Menge

umrfaktor

FLOAT(8)

Per-Faktor

Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.

pehsl

INTEGER(4)

Mengenfaktor

Kurzident des Mengenfaktors.

Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.

epreis

FLOAT(8)

EK-Preis

bpreis

FLOAT(8)

Preis bestätigt

rpreis

FLOAT(8)

Preis berechnet

kzman

CHAR(1)

Kennzeichen manuelle Preisänd.

M (Manueller Preis) wenn der Preis manuell eingetragen wird oder Preislistenpreis manuell geändert wurde.
R (Rahmenauftrag) wenn der Preis aus einer Rahmenvereinbarung herangezogen wurde.

rab1proz

FLOAT(8)

Rabatt-%-1.

wird nicht verwendet.

rab2proz

FLOAT(8)

Rabatt-%-2.

wird nicht verwendet.

rab3proz

FLOAT(8)

Rabatt-%-3.

wird nicht verwendet.

kztz1

INTEGER(4)

Kz. TZ1 (Prozent/Wert).

wird nicht verwendet.

kztz2

INTEGER(4)

Kz. TZ2 (Prozent/Wert).

wird nicht verwendet.

kztz3

INTEGER(4)

Kz. TZ3 (Prozent/Wert).

wird nicht verwendet.

poszu1proz

FLOAT(8)

Teuerungszuschlag 1

poszu2proz

FLOAT(8)

Teuerungszuschlag 2

poszu3proz

FLOAT(8)

Teuerungszuschlag 3

nebko1

FLOAT(8)

Nebenkosten -1-

nebko2

FLOAT(8)

Nebenkosten -2-

nebko3

FLOAT(8)

Nebenkosten -3-

geswert

FLOAT(8)

Gesamtwert netto bestellt

Positionswert (netto) in Hauswährung im Einkauf
siehe auptab.posneinl!

geswertb

FLOAT(8)

Gesamtwert netto bestätigt

geswertrg

FLOAT(8)

Gesamtwert netto berechnet

Rechnungswert netto in Haus- bzw. Fremdwährung.
Der Hauswährungswert steht in geswert!

posbrinl

FLOAT(8)

Positionswert

Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)

stschl

CHAR(2)

Steuer-SL. Artikel

Steuer-Schlüssel Artikel.

Die Steuer-Schlüssel Artikel sind in der Parameter-Tabelle ssttab (FS10) definiert.

bestdat

CHAR(8)

Datum Bestätigung

bestnr

VARCHAR(20)

Bestätigungs-Nr.

lidat

CHAR(8)

Lieferschein-Datum

linra

CHAR(10)

Lieferschein-Nr.

rechdat

CHAR(8)

Rechnungs-Datum

rechnra

VARCHAR(36)

Rechnungs-Nr.

bearbart

CHAR(1)

Bearbeitungsart

S=Storno

stlstatus

CHAR(1)

Stücklisten-Status

drustat

CHAR(3)

Druckstatus