megafibuini.org

Die Datei ''megafibuini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei megafibu.ini.

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# Dateiname:   megafibu.ini 
# Muster:      megafibuini.org
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# Hier werden die Einstellungen fuer die MEGAFIBU-Datenübernahme festgelegt.
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# Die Musterdatei 'megafibuini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von
# SysLog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geändert werden in 
# 'megafibu.ini'. Danach können die Einstellungen an die Kundenanforderungen 
# angepasst werden.
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# 11.09.2002 D.Schwarzmaier
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# Verzeichnis, wo alle Stammdaten- Dateien liegen
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DATEIPFAD = "D:\Syslog_CVSROOT\Syslog_PPS\tmp\"

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# Verzeichnis, wo alle Op-Dateien liegen
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DATEIPFAD2 = "E:\NT\"

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# Anzahl der zu übergebenden Stellen für Debitorenkonten
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N_STELLEN_DEB = 7

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# Anzahl der zu übergebenden Stellen für Kreditorenkonten
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N_STELLEN_KRED = 7

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# Anzahl der zu übergebenden Stellen für Sachkonten
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N_STELLEN_SACH = 6

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# Variante des Buchungstextes in Debitorensätzen
#     1     :  Vertreternummer des 1. Vertreters (vtrtab.vertr1) + Kundenname (adrtab.name1)
#     2     :  Kundenname (adrtab.name1)
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BUTEXT = 2   

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# Parameter
#  <> 0     :  Kostenträger in Schnittstelle übergeben
#     0     :  Kostenträger nicht übergeben
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KTR_UEBERGEBEN = 0

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# Parameter
#  <> 0     :  Kostenstelle in Schnittstelle übergeben
#     0     :  Kostenstelle nicht übergeben
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KST_UEBERGEBEN = 1

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# Parameter: Standardkostenstelle Erlösbuchung ( Rechnungsausgang )
#  <> 0     :  diese Kostenstelle in alle Erlösbuchungen eintragen
#     0     :  Kostenstelle aus x-Tabelle verwenden
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ERLOESKST = 0

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# Parameter: neues zusätzliches Feld Name3, welches ab Fibu-Version > 5 verwendet werden kann
#          : wird hier ein EIntrag > 5 gemacht, wird dieses Feld gefüllt
#          : Eintrag 5 und < Feld wird nicht übergeben
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FIBU_VERSION = 3

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# Parameter: Erlöskonto für MwSt-Differenz-Buchungen ( Rechnungsausgang )
#  <> 0     :  dieses Konto wird für MwSt-Differenz-Buchungen verwendet
#     0     :  Standard-Fehlerkonto wird verwendet
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ERLOES_MWST_DIFF = 0

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# Parameter: Aufwandskonto für MwSt-Differenz-Buchungen ( Rechnungseingang )
#  <> 0     :  dieses Konto wird für MwSt-Differenz-Buchungen verwendet
#     0     :  Standard-Fehlerkonto wird verwendet
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AUFWANDS_MWST_DIFF = 0

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# Parameter
#           :  Verechnungskonto Kreditor
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KONTO_KREDITOR = 363200

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# Parameter
#           :  Verechnungskonto Debitor
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KONTO_DEBITOR = 363300

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# Parameter
#           :  Verechnungskonto Kreditor
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KONTO_SACHKONTEN = 363400

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# DB-Server-Name der MegaFIBU-Datenbank 
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DBSERVER = "mega_net1"

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# Datenbank-Name der MegaFIBU-Datenbank 
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DBNAME = "icfk18"

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# DBLOCALE (S) 
# Legt die Datenbank-Locale fuer die MEGAFIBU-Datenbank fest - wenn diese von 
# der Locale der syslog.ERP-Datenbank abweicht. 
# (wird ab syslog.ERP 05.01.210 unterstuetzt)
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DBLOCALE = "de_DE.8859-1"

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# KONTO_SAZ_AUSGLEICH (I) 
# Legt ein alternatives, fixes Konto fest auf welches SAZ-Abschlaege in Rechnungen 
# bei der Uebergabe in die MEGAFIBU gebucht werden sollen. 
# (wird ab syslog.ERP 05.01.248 unterstuetzt)
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KONTO_SAZ_AUSGLEICH = 0

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# RE_R_OHNESTEUER (I) 
# Steuert ob bei RE-Buchungen in den Kopf-Saetzen (r-Satz) die Steuer uebergeben
# wird oder nicht.
# 0 = ja, Steuer uebergeben (default)
# 1 = nein, keine Steuer uebergeben 
# (wird ab syslog.ERP 05.01.408/05.02.81 unterstuetzt)
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RE_R_OHNESTEUER = 0