Titel

Bestellvorschlag

Funktionsbeschreibung

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Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Dispo-Nr.¹	In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt.	bestab.auidnr
Auftrags-Nr.¹	Ident der Auftragsart.	bestab.auart
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.	bestab.aufnr
Positions-Nr.¹	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer	bestab.posnr
Unterposition-Nr.¹	0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000	bestab.uposnr
Techn. Sachbearb.¹	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.	bektab.tesachb
Status¹	Hier wird der Status in dem sich ein Auftrag (fe10/bv10) befindet beschrieben. Der Status kann folgende Werte annehmen. Bestellvorschläge BV Bestellvorschlag, Bedarf, der durch eine Reservierung ausgelöst wurde BB Bestellvorschlag bestätigt BC Bestellvorschlag, jedoch aufgrund der Einstellungen im Lagerteilestamm automatisch für i.O. (Dispokennzeichen 8 und 13) BD Bestellvorschlag gedruckt BZ Bestellvorschlag zurückgestellt, Bedarf, der manuell zurückgestellt wurde (Bemerkung verwenden, warum zurückgestellt) Einkaufsaufträge BS Beistellteile, die innerhalb eines Einkaufsauftrages als Beistellteil für den Lieferanten benötigt werden. EK Einkaufsauftrag erfasst EP Protokoll gedruckt ED Einkaufsauftrag gedruckt EB Einkaufsauftrag bestätigt EV Versandanzeige auf der Position (schwimmende Ware) Fertigungsaufträge FM Fertigungsmaterial, das innerhalb eines Fertigungsauftrages benötigt wird. FA Fertigungsauftrag FR Fertigungsauftrag, der aus einem nicht mehr verwendeten UFA erzeugt wurde (AFSE-Handling) FP Fertigungsauftrag, Picksätze vollständig buchbar FD Fertigungsauftrag, gedruckt FY Fertigungsauftrag, Material teilweise abgebucht FX Fertigungsauftrag, Material vollständig abgebucht FK Fertigungsauftrag, vollständig abgeliefert, Material nicht vollständig abgebucht FL Fertigungsauftrag, vollständig abgeliefert, Material nicht vollständig abgebucht, kann aber per Tagesabschluss gelöscht werden FT Fertigungsauftrag, teilweise abgeliefert FW Fertigungsauftrag, vollständig an ein WE abgeliefert Kundenaufträge KA Kundenauftrag oder alle weiteren kundenindividuellen reservierenden Auftragsarten.	bestab.status
Problem Kapazität¹	Der Inhalt des Feldes kann folgende Bedeutungen haben: A - Termin geklärt K - Termin klären T - Plan-Kapazität nicht ausreichend B - Freigabe	bestab.stkapaz
Problemstatus FA DLZ¹	Dieses Feld erhält 'D', wenn Regel-DLZ (geplant) kleiner als tatsächliche DLZ. Ansonsten leer.	bestab.stprdlz
Problemstatus FA Material¹	leer = kein Materialverfügbarkeits-Problem (oder Prüfung noch nicht durchgeführt) T = der Bestand der Komponente ist nicht ausreichend, aber es ist ein Teil-Bestand vorhanden M = der Bestand der Komponente ist nicht ausreichend	bestab.stprmat
Einkaufs-Nr.¹	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.	bestab.bausl
Einkaufs-Nr.¹		bestab.eknr
Einkauf-Positions-Nr.¹		bestab.ekposnr
Unterpositions-Nr.¹		bestab.ekuposnr
Sachb.-Einkauf¹		bektab.sachbek
Datum BV¹		bestab.bvdat
XYZ-Änderung¹		bestab.xyzdiff
Lieferant¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	bestab.konto
Datum BV bestätigt¹		bestab.bestdatbv
Lieferadresse¹		bestab.kontolief
Versand-Adress-Nr.¹	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.	bestab.unrlief
Bestell-Datum¹		bestab.besdat
E-Mail¹	Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).	asptab.email
Kostenträger¹	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.	bestab.ktr
Werkzeugnummer¹		exwztab.wznummer
Artikel-Nr.¹	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	bestab.artnr
Bestellmenge¹		bestab.besmg
Planauftrag¹	Kz. Planauftrag Die reservierten Mengen aus Kundenaufträgen deren Auftragsart das Kz. Planauftrag hat werden zusätzlich in die Reservierte Plan-Menge (lbitab.plresbestand) geschrieben. Das Kz. Planauftrag aus der Kunden-Auftragsart wird in aus dem KA erstellte Dispo-Vorgänge vererbt. Die disponierten Mengen aus BVs/FAs mit dem Kz. Planauftrag werden zusätzlich in Disponierte Plan-Menge (lbitab.pldisbestand) geschrieben. Fertigungsaufträge mit dem Kz. Planauftrag hat wandeln automatisch alle Lager-Fertigungs+Kaufteile in Kunden-Fertigungs+Kaufteile (siehe FERT_PLANA_BLFERT + FERT_PLANA_BLKAUF) um und berücksichtigen und vererben dabei ebenfalls das Kz. Planauftrag.	bestab.kzplana
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	bestab.lagernr
Liefer-Datum
Liefertermin		bestab.liefkwt
Bezeichnung 1¹	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez1
Bestätigte Menge¹		bestab.bestmg
Bezeichnung 2¹	Bezeichnung 2 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez2
Wareneingang-Menge¹		bestab.wemg
Bezeichnung 3¹	Bezeichnung 3 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez3
Gelieferte Menge¹		bestab.liefmg
Bezeichnung 4¹	Bezeichnung 4 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez4
Beschaffungs-SL.¹	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.	bestab.blasl
Reichweite¹
Mengeneinheit¹		bestab.mehsl
Lagerumschlagshäufigkeit¹
Per-Faktor¹	Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.	bestab.umrfaktor
Techn. Sachbearb.¹	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.	bestab.tesachb
Kostenstelle¹	Kostenstelle. Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.	bestab.kst
Haupt-Disponent¹	Disponent (Im Artikelstamm der Haupt-Disponent des Artikels). Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Disponent gesetzt hat.	bestab.disponent
Warenkonto¹	Warenkonto	bestab.artnrkto
Bemerkung¹	Dieses Feld enthält einen Text mit maximal 60 Zeichen. Sonderbedeutung adrtab: Wenn auf den Vertriebsformularen der Hauptvertreter gedruckt wird, dann wird im Formularkopf der hier angegebene Text anstatt des Namens gedruckt. Bei der Datenübergabe von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.	bestab.text60
Bemerkung-2¹	2.-tes Bemerkungsfeld.	bestab.bem2
Priorität¹	In den Tabellen für den Hintergrunddruck werden folgende Werte verwendet: -1 = Vorschau am Bildschirm 0 = Druck direkt 1 = Druck im Hintergrund (hohe Prio) 2 = Druck im Hintergrund (niedere Prio) 9 = Druck im Hintergrund (später), siehe Systemsteuerungsparameter SLT_REPORTNACHT In den Fertigungstabellen (bestab, wautab) enthält das Feld die Priorität des Fertigungsauftrags. In den Kundenauftrags-Positionen (auptab) enthält das Feld die Priorität der KA- Position (siehe auch Lieferzeiten Kunden).	bestab.prio
Fert.Art¹	Steuert welche Fertigungsauftragsart verwendet wird.	bestab.feart
Arb.Plan¹		bestab.apnr
Var.¹	Mit dieser Variantennummer können für einen Artikel unterschiedliche Arbeitspläne angelegt werden. Beim Auflösen eines Fertigungsauftrages wird immer die Variante 0 vorgeschlagen. Deshalb den am häufigsten verwendeten Arbeitsgang immer mit der Variante 0 anlegen.	bestab.varnr
Norm-Arbeitsgang¹	Interner Ident für einen Arbeitsgang. Norm-Arbeitsgänge werden im Dialog WS80 gepflegt.	bestab.agnr
Stunden/AT¹	Stunden je Arbeitstag	bestab.astd
Zugangslagerplatz fix¹	Zugangslagerplatz, der beim Zugang aus Fertigung via BDE verwendet wird, wenn der entsprechende Lagerort lagerplatzpflichtig ist. Wird nur verwendet, wenn der SS-Schalter BDE_AUTO_ZUGFERT_LP auf dem Wert 3 steht.	bestab.lagerplzug
Stüli-Freigabe ignorieren¹		bestab.kzstli
Bereitstellungsart¹	Bereitstellungsart im Lagerteilestamm	bestab.bstlart
Freigeben¹
Aufl.mit Vorabprüfung¹
Sperre Max.Menge Produktion¹	Die Checkbox wird automatisch beim Anlegen eines Disposatzes mit Beschaffungs-Kz. Fertigung gesetzt, wenn die "Maximale Menge Produktion" aus der Artikelgruppe AG10/11 Feld Max. Menge Produktion erreicht oder überschritten wird. Wird ein Auftrag mit Beschaffungs-Kz. Fertigung erstellt der >= dieser Menge ist, dann wird eine Auflösung verhindert. Es erfolgt die Meldung "Maximalmenge 100 (Menge aus Artikelgruppe) erreicht / Auftrag splitten" Zusätzlich wird in der Bemerkung des Disposatzes der Hinweis "Maxinalmenge n (Menge aus Artikelgruppe) erreicht / Auftrag splitten" gesetzt.	bestab.kzmaxmenge
Mengenreduzierung gesperrt¹	In der Systemsteuerung gibt es den Schalter AUFT_VE11_MGAEND. Steht dieser auf 1, dann wird beim Erfassen eines Artikels mit Vorgangsbeschaffung Fertigung die Checkbox "Mengenreduzierung gesperrt" gesetzt. Bei einer Mengenreduzierung, Löschung und Erledigung in VE11 wird geprüft, ob Vorgangsbeschaffungsteile in der Stückliste sind und bei diesen der Disponierte Bestand nach der Mengenreduzierung höher wäre als der Reservierte Bestand. Gibt es Artikel, bei denen das der Fall wäre, wird eine Systemmeldung (VE11008) in VE11 angezeigt und die betroffenen Artikel im Positionsdetaildialog VE37 Mengenreduzierungsproblem gelistet. Wenn keine Vorgangsbeschaffungsteile in der Stückliste sind, oder die Prüfung kein Ergebnis liefert, dann wird die Aktion durchgeführt.	bestab.kzmgaend
Max.Menge Produktion¹	BVs für Fertigungsteile werden nicht automatisch aufgelöst, wenn die BV-Menge größer/gleich der in der Artikelgruppe eingetragene Max.Menge Produktion ist.	agrtab.maxmengeprd
Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)	bestab.sbaen

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

Schalter	Bezeichnung
DVS_DNDIMPORT	DMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60	Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKN	Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROP	Drag&Drop von Dokumenten ins DVS
MAWI_BV11_AEND_BLASL	Änderung Beschaffungs-SL
MAWI_BV11_AUFTPOS	Zuordnung Auftragsposition
MAWI_BV11_BESTAET	Bestellvorschlag bestätigen
MAWI_BV11_DAT_BVBEST	Aktualisierung Datum BV letzte Änderung
MAWI_BV11_DISPO_ART	Aktualisierung Dispo-Nr. in KA-Pos
MAWI_BV11_DISPOHINW	Anzeige Dispo-Hinweis
MAWI_BV11_TESACHB	Angemeldeten User als techn. Sachb.
MAWI_BV11_UPD_PRIO	Bei Änderung Priorität Fertigungsauftrag mitziehen

Tags

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