Titel

Lieferantenvorgang

Funktionsbeschreibung

Im Dialog EK11 werden Lieferantenvorgänge angelegt und bearbeitet. Um einen neuen Lieferantenvorgang anzulegen, ruft man zunächst den Listendialog EK10 auf. Über den Button "Neuanlegen" gelangt man in den Dialog EK11, der unten abgebildet ist.

Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Einkaufs-Nr.		bektab.eknr
Bestell-Art	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.	bektab.bausl
Verpackungsmenge		bestab.vehmenge
Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.	bestab.ktr
Lieferadresse		bektab.kontolief
Versand-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.	bektab.unrlief
Empfänger Beistellung	Empfänger Kunden-Nr für Beistell-Lieferschein und ARGA-Lieferschein	bektab.kontoempf
Empfänger-Adress-Nr.	Empfänger Adress-Nr für Beistell-Lieferschein	bektab.unrempf
Auftr.Nr. Streckeng.	Auftragsnummer Streckengeschäft Format: Stelle 1-2 Auftragsart Stelle 3-10 Auftrags-Nr.	bektab.aufnrstr
Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	bektab.konto
Art	Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.	bektab.ansprart
Ansprechpartner Nr.		bektab.ansprlfdnr
Telefon	Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0).	asptab.telefon
Kommission-Nr.		bestab.kommnr
Bestätigungs-Nr.
Datum Bestätigung
Techn. Sachbearb.	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.	bektab.tesachb
Sachb.-Einkauf		bektab.sachbek
Bestell-Kennzeichen	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.	bektab.bstkz
Bestell-Text		bektab.bsttxt
Vermerk 2	zweite Zeile Vermerk	bektab.bsttxt2
Vermerk 3		bektab.bsttxt3
Einkauf-Positions-Nr.		bestab.ekposnr
Per-Faktor	Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.	bestab.umrfaktor
Rechnungsbetrag	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.	bektab.rgwertinl
Rechnungsbetrag Fremdwährung		bektab.rgwertexp
Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung	bektab.nettoinl
Nettowarenwert Fremdwährung	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung	bektab.nettoexp
Mehrwertsteuer		bektab.mwstwert
MwSt FW		bektab.mwstexp
Artikel-Nr.	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	bestab.artnr
Bestellmenge		bestab.besmg
Einzelpreis Fremd		bestab.epreisexp
EK-Preis		bestab.epreis
Preisübernahme
Positionswert Brutto Fremdw.	Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)	bestab.posbrexp
Positionswert	Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)	bestab.posbrinl
Liefer-Datum
Liefertermin		bestab.liefkwt
Urspr. Lieferdatum
Urspr. Termin		bestab.uliefkwt
Bestätigungs-Nr.		bestab.bestnr
Datum Bestätigung		bestab.bestdat
Geliefert
Datum Versandanzeige		bestab.vsadat
Zu/Abschläge neu rechnen
Urspr. Termin setzen
Lager-Nr.	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	bestab.lagernr
Beschaffungs-SL.	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.	bestab.blasl
Bezeichnung 1	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez1
Mengenfaktor	Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.	bestab.pehsl
Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr.	Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt.	kpktab.artnrkd
Norm-Arbeitsgang	Interner Ident für einen Arbeitsgang. Norm-Arbeitsgänge werden im Dialog WS80 gepflegt.	bestab.agnr
Berechnungskz.	Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.	bestab.kzber
Einmal-Zu/Abschl.¹	Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte: 0 = bei jeder Rechnung berechnen 1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen 2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde	bestab.kzeinmal
Nettominderung¹	0 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert 1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert 9 = kennzeichnet MwSt-Positionen	bestab.nettomin
Auftragsart	Ident der Auftragsart.	bestab.auart
Auftrags-Nr.	Ident eines Kunden-Vorgangs.	bestab.aufnr
Positions-Nr.	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer	bestab.posnr
Unterposition-Nr.	0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000	bestab.uposnr

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

Feld	Beschreibung
Einkaufs-Nr.	fortlaufende Einkaufs-Nummer, die automatisch vergeben wird
Auftragsart	mögliche Werte sind: AN - Lieferantenanfrage BA - Belastungsanzeige BE - Einkaufsauftrag K2 - E-Kanban-Bestellung RA - Einkaufs-Abrufauftrag RG - Rechnungseingang
Kostenträger	Kostenträger des Lieferantenvorgangs
Lieferant	Lieferanten-Nummer
Artikel-Nr.	Artikelnummer der Einkaufs-Position, die Bezeichnungen werden automatisch gezogen
Menge	Menge der Einkaufsposition
Einzelpreis	wenn kein EK-Preis hinterlegt ist, muss dieser manuell eingepflegt werden
Pos.Wert	dieser Wert wird automatisch berechnet (je nach Berechnungskennzeichen)
Liefertermin	Liefertermin des Lieferanten
Berechnungskz.	mögliche Werte sind: berechnen nach Aufwand Gesamtpreis Preisdifferenz Pauschalpreis billigst kostenlos

Bestätigung von Lieferantenvorgängen

Wenn Lieferantenvorgänge durch eine Auftragsbestätigung o. ä. vom Lieferanten bestätigt werden, kann der Vorgang über den Menüpunkt Vorgangskopf → EK71 "EK Gesamtbestätigung" bestätigt werden.

Zugehöriges

Bitte Beschreibung pflegen (EK11 (Links))!

Dialog-Schalter

Schalter	Bezeichnung
DVS_DNDIMPORT	DMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60	Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKN	Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROP	Drag&Drop von Dokumenten ins DVS
EINK_EK11_BESTIMMORT	Eingabe Bestimmungsort
EINK_EK11_BESTXT	Übernahme Bestelltext aus BV
EINK_EK11_EXT_SAEGEN	ext. Sägen
EINK_EK11_FATSCRIPT	Lua-Script nach Umterminierung FA zu EK-Position
EINK_EK11_FAUMTERM	FA umterminieren, wenn Liefertermin geändert wird
EINK_EK11_HLIEFVOR	Vorschlag Hauptlieferant bei Artikeleingabe
EINK_EK11_KEINUMRF	Umrechnungsfaktor nicht automatisch ermitteln
EINK_EK11_KONTOSCRIPT	Lua-Script Prüfen Konto-Nr
EINK_EK11_KTR	Vorbelegung Kostenträger
EINK_EK11_LBHTEXT	Fenster für Laenge/Breite/Höhe-Text
EINK_EK11_LIEFERADR	Prüfung Lieferadresse
EINK_EK11_LIEFPREIS	Anzeige KP30 wenn Preise für andere Lieferanten hinterlegt
EINK_EK11_NOTIZEN	Anzeige Notizen
EINK_EK11_POSKONTEXT	Kontext-Menu Positionen
EINK_EK11_PREISUEB	Preisübernahme mit Staffelmenge
EINK_EK11_PREISWAHL	PPE28 Preisauswahl
EINK_EK11_PRUEFLAD	Prüfung Lieferadresse bei Übernahme BV
EINK_EK11_STR_POS	Auswahl Aufträge Streckengeschäft
EINK_EK11_SUCHAUFNR	Anzeige Suchbutton Auftrags-Nr. zum Kostenträger
EINK_EK11_TELEFON	Anzeige Telefon und Fax
EINK_EK11_TERMIN3	Liefertermin aus Lieferzeit vorbelegen
EINK_EK11_UPDATE_UMR	Aktualisierung Umrechnungsfaktor in EK11
EINK_EK11_URTERMIN	Anzeige Ursprungstermin
EINK_EK11_VEHMENGE	Eingabe Verpackungsmenge
EINK_EK11_VKST_STR	Verarbeitung von VK-Stücklisten bei Streckenabwicklung
EINK_EK11_WÄHLHILFE	Wählhilfe Ansprechpartner
EINK_EK11_ZUABSCHL	Zu/Abschläge neu rechnen
EINK_EKXX_ULIEFKWT	Vorbelegung 'Urspr. Termin setzen'

Tags

Bitte Beschreibung pflegen (EK11 (Tags))!

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