EK40
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Titel
Lieferantenvorgänge ArchivFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (EK40 (Beschreibung))!Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
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Lieferanten-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | baktab.konto |
Bestell-Art1 | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. | baktab.bausl |
Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | bastab.artnr |
Bezeichnung 11 | Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/ |