EK40

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Lieferantenvorgänge Archiv

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Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Lieferanten-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	baktab.konto
Bestell-Art¹	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.	baktab.bausl
Artikel-Nr.¹	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	bastab.artnr
Bezeichnung 1¹	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/