EK40

Titel

Lieferantenvorgänge Archiv

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Lieferanten-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
baktab.konto
Bestell-Art1Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
baktab.bausl
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
bastab.artnr
Bezeichnung 11Bezeichnung 1 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/