EK43

Einkaufs-Nr.¹

baktab.eknr

Bestell-Art¹

Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.

baktab.bausl

Lieferant¹

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

baktab.konto

Lieferadresse¹

baktab.kontolief

Versand-Adress-Nr.¹

Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.

baktab.unrlief

Anrede¹

0 = keine Anrede
1 = Herrn
2 = Frau
3 = Fräulein
4 = Herrn und Frau
5 = Familie
6 = Firma

adrtab.anrede

Name 1¹

Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.

adrtab.name1

Name 1¹

Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.

Name 2¹

Die Adressbezeichnung-2 in Groß- und Kleinbuchstaben.

adrtab.name2

Name 2¹

Die Adressbezeichnung-2 in Groß- und Kleinbuchstaben.

Strasse¹

Die Strassenbezeichnung und Hausnummer nach Postvorschrift.

adrtab.strasse

Strasse¹

Die Strassenbezeichnung und Hausnummer nach Postvorschrift.

Plz¹

Nach Eingabe der Postleitzahl des Ortes wird der Ort vorgeschlagen.

adrtab.plz

Ort¹

Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift.

adrtab.ort

Ort¹

Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift.

RG-Kunden-Nr.¹

baktab.rgkonto

RG-Adress-Nr.¹

Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

baktab.rgunr

Empfänger Beistellung¹

Empfänger Kunden-Nr für Beistell-Lieferschein und ARGA-Lieferschein

baktab.kontoempf

Empfänger-Adress-Nr.¹

Empfänger Adress-Nr für Beistell-Lieferschein

baktab.unrempf

Zahlungsbedingung¹

baktab.zbedinl

Zahlungsziel 1¹

Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1.

szbtab.zahlziel1

Skonto 1¹

Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1.

szbtab.zahlskto1

Nettofälligkeit Tage¹

Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen.

szbtab.tgnetto

Zahlungsziel 2¹

Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2.

szbtab.zahlziel2

Skonto 2¹

Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2.

szbtab.zahlskto2

Zahlungsziel 3¹

Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3.

szbtab.zahlziel3

Skonto 3¹

Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3.

szbtab.zahlskto3

Tage Valuta¹

Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe.

szbtab.valuta

Bezeichnung¹

max. 30-stellige Bezeichnung.

waetab.bez30

Versandart-Text¹

Beschreibung der Versandart.

vvatab.versarttxt

Bezeichnung¹

max. 30-stellige Bezeichnung.

libtab.bez30

Bestimmungsort¹

baktab.bestort

Bezeichnung¹

max. 30-stellige Bezeichnung.

ssktab.bez30

Liefersperre¹

0: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse

baktab.liefsp

Umrechnungskurs¹

baktab.kurs

Druck Liefermahnung¹

baktab.drdatma

Rechnungs-Datum¹

baktab.rechdat

Rechnungs-Nr.¹

baktab.rechnra

Druckdatum¹

baktab.drdatbe

Sprachen-SL.¹

Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen
evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm
wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl.
generiert.

baktab.sprsl

Anzahl Einkauf-Bestellung¹

baktab.anzeb

Anzahl Angebote¹

baktab.anzan

Anzahl Mahnschreiben¹

baktab.anzma

Anzahl Protokolle¹

baktab.anzpr

Anzahl Lieferschein¹

baktab.anzli

Bestellung Besonderheiten-SL¹

0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck

baktab.bebsl

Anfrage Besonderheiten-SL¹

0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck

baktab.labsl

Mahnung erlaubt¹

baktab.kzmahn

Erinnerung erlaubt¹

baktab.kzerin

Bestätigungsaufforderung erlaubt¹

baktab.kzbeau

Ausgabetyp Protokoll¹

baktab.efaxpr

Ausgabetyp Bestellung¹

baktab.efaxbe

Ausgabetyp Beistellteile¹

baktab.efaxbs

Ausgabetyp Angebot/Lieferanfrage¹

D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard

baktab.efaxan

Ausgabetyp Mahnung¹

baktab.efaxma

Ausgabetyp Arbeitsgang-Lieferschein¹

baktab.efaxal

Ausgabetyp Belastungs-Anzeige¹

baktab.efaxba

Ausgabetyp Rücklieferung¹

baktab.efaxrl

Ausgabetyp Entnahmeliste¹

baktab.efaxep

Ausgabetyp Bestätigungsaufforderung¹

baktab.efaxbf

Ausgabetyp Fehlerprotokoll¹

baktab.efaxfp

Sachb/Datum letzte Änderung

Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)

baktab.sbaen