Titel

Konditionen Grundeinstellungen

Funktionsbeschreibung

Detail-Dialog für die Pflege von Grundeinstellungen für Konditionen.

Der Aufruf erfolgt im syslog.ERP-Hauptmenü über Stammdaten → Adressen → KD00.

Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Anrede¹	0 = keine Anrede 1 = Herrn 2 = Frau 3 = Fräulein 4 = Herrn und Frau 5 = Familie 6 = Firma	adrtab.anrede
Adressart¹	Gemeinsam mit dem Feld unr werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: K Kunde L Lieferant I Interessent T Vertreter S Sonstige H Hersteller F Fachberater P Spediteur R Rechnungsadresse V Versandadresse RV Rechnungs- und Versandadresse US Sonstige Alternativadresse VV Vertreter-Versandadresse KS Kundensammel-Adresse	adrtab.adrart
Anschreiben¹	Für Serienbriefe kann hier eine eindeutige Ansprache hinterlegt werden (z.B. "Sehr geehrte"). Für die externen Formulare wird diese mit der Anrede und dem Ansprechpartner zusammengesetzt.	adrtab.anschreib
Sprachen-SL.¹	Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert.	adrtab.sprsl
Währung¹	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).	ktotab.waesl
Bonitätskennzeichen¹	Ist keine Finanzbuchhaltung im Einsatz, kann hier die Zahlungsmoral der Kunden hinterlegt werden: 1 = gut 2 = schlecht Bei Neuanlage wird das Kz "1" vorgeschlagen.	ktotab.bonitaet
Land¹	ISO-Ländercode (max. 3 Stellen) des Statistischen Bundesamtes (z.B. FR = Frankreich). Dieser wird für die Intrastat-Meldung verwendet.	adrtab.land
Sammelrechnung-SL.¹	0 = nein 1 = ja	ktotab.samsl
Preislisten-Nr.¹	Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.	ktotab.preisliste
Kz. ABC¹	Kennzeichen ABC (ABC-Analyse) Die ABC-Analyse kann im ABC100 durchgeführt werden. Um das Kennzeichen im Artikelstamm oder den Konditionen zu aktualisieren, muss dort die entsprechende Auswahl getroffen werden.	ktotab.kzabc
Zu/Abschlag Modell¹	Die Zuschläge und Rabatte werden aus den Zuschlags-Modellen berechnet. Beim Neuanlegen eines Auftrags wird das Zuschlags-Modell, das dem Kunden/Lieferant zugeordnet ist, für den Auftrag kopiert. Falls dem Kunden/Lieferant kein eigenes Zuschlagsmodell zugeordnet ist, wird das in der Auftragsart angegebene Zuschlagsmodell verwendet. Das Zuschlags-Modell kann je Auftrag geändert werden - Dialog "VE60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln" bzw. "EK60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln". Beim Erfassen oder Ändern von Positionen wird das Zuschlags-Modell des Auftrags abgearbeitet. Die errechneten Zuschläge und Rabatte werden als Auftrags-Positionen gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, werden als Unter-Position zu dieser Haupt-Position gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, werden als Hauptpositionen am Ende des Auftrags eingefügt. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, können auch direkt als Auftrags-Position erfaßt werden. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, können auch in "VE16 Positions-Detail" bzw. "EK16 Positions-Detail" manuell erfaßt werden. Es kann jeweils entweder ein Prozentsatz oder ein Absolutwert angegeben werden. Auf den Formularen werden die Positions-Nummern dieser Sonder-Positionen und Sonder-Unterpositionen nicht gedruckt.	ktotab.zuabschl
Steuer-SL. Konto¹	Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab).	adrtab.stschlk
Zahlungsbedingung¹	Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle szbtab).	ktotab.zahlbed
Lieferbedingung¹	Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab).	ktotab.liefbed
Liefersperre¹	0: nein 1: ja, nur Info 2: keine Auftragserfassung 3: Vorauskasse 4: Vorauskasse bezahlt 5: kein Lieferschein 6: Auftragsklärung 7: Auftragsklärung Vorauskasse	ktotab.liefsp
Versandart¹	Im Stammsatz wird ein Eintrag gemacht, wenn eine generelle Versandart vorgeschrieben ist. Ansonsten wird beim Warenversand die Versandart definiert.	ktotab.versart
Kz. Selbstabholer¹	0 = nein 1 = ja	ktotab.selbstabh
Vertriebsgebiet¹	In diesem Feld wird die Kennzahl des Vertriebsgebiets hinterlegt.	ktotab.vtgsl
Gruppe¹	Statistische Auswertungen greifen auf dieses Feld zu. (siehe Parametertabelle vkgtab).	ktotab.kgrsl
Branche¹	Hier wird die Kennnummer der entsprechenden Branche hinterlegt. Der Pflegedialog für die Branche ist unter PP10 -> PP99 Branchen.	ktotab.branche
Bonus-SL¹	Ident des Bonusschlüssels.	ktotab.bobsl
autom. Preisübernahme¹	Wenn dieser Schalter auf 'ja' gesetzt ist, dann werden in den Dialogen VE11/EK11/EK26/RE12 - nach Rückfrage an den Benutzer - Einträge in die Kunden-Preisliste (VE11) bzw. Beschaffungskosten der Lieferants (EK11/EK26/RE12) erzeugt bzw. aktualisiert, wenn eine Position erfasst oder geändert wird. Hinweise: - VE11: Wenn keine gültige Kunden-Preisliste vorhanden ist, dann wird eine neue Preisliste erzeugt - siehe auch AUFT_PRLI_GUELTBIS. Neue Preis-Einträge werden immer mit Staffelmenge 0 angelegt. - EK11: Neue Preis-Einträge werden abhängig von EINK_EK11_PREISUEB entweder mit Staffelmenge = Bestellmenge der Position (bestab.besmg) oder 0 angelegt. Wenn das Berechnungs-Kennzeichen der Position (bestab.kzber) auf 'nur Wert' steht, dann wird keine Aktualisierung durchgeführt. - EK26: Funktioniert prinzipiell wie im EK11 mit dem Unterschied, dass der Schalter EINK_EK11_PREISUEB keine Rolle spielt und neue Preis-Eintraege grundsätzlich mit der Bestellmenge der Position (bestab.besmg) angelegt werden. - RE12: Funktioniert prinzipiell wie im EK11 mit dem Unterschied, dass der Schalter EINK_EK11_PREISUEB keine Rolle spielt und neue Preis-Eintraege grundsätzlich mit Staffelmenge 0 angelegt werden.	ktotab.preisauto
Kz. Inland/Export¹	Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach: 1 Inland 2 EU 3 sonst. Ausland	adrtab.iexsl
Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)	ktotab.sbaen

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

Im Dialog KD01 können einige Einstellungen der Konditionen voreingestellt werden. Beim Neuanlegen wird rechts oben die Adressart ausgewählt, für die die Grundeinstellungen gelten sollen. Einstellungen zu den Adressverweisen und zur Verrechnung können in den Detail-Dialogen KD02 und KD03 getätigt werden. In diese gelangt man über die Aktionsbuttons.

Aktionsbutton	Ziel-Dialog
Verrechnungs-Konditionen	KD02
Adress-Verweise	KD03

Zugehöriges

Bitte Beschreibung pflegen (KD01 (Links))!

Dialog-Schalter

keine

Tags

Bitte Beschreibung pflegen (KD01 (Tags))!

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