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Rech.Eing.1 |
| kostab.kzrg |
Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs.
| kostab.aufnr |
Kostenträger1 | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
| kostab.ktr |
Arbeitsfolge-Nr.1 | Die Arbeitsfolge-Nummer bestimmt die Positionierung innerhalb der Fertigungsstruktur. Sie bestimmt die Reihenfolge der Fertigungsschritte.
| kostab.afonr |
Aufgaben-Nr.1 | Aufgaben-Nr., siehe Aufgabenstamm
| kostab.aufgnr |
Kunde1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| kostab.konto |
Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
| kostab.artnr |
Personal-Nr.1 |
| kostab.persnr |
Menge1 | Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.
| kostab.menge |
Verrechnungsmodus1 | Verrechnungsmodus für die Kostenerfassung KO11\KO21
Dieses Feld dient zur Steuerung der Zuordnung zu einer Auftragsposition (VE11).
Gültige Werte sind K (Kosten), PK (Position+Kosten) und P (Position).
- Kosten (K): Der Kostensatz definiert Kosten , die nicht in eine Kundenauftragsposition addiert sind. Dieser Kostensatz kann dennoch eine Positionsnummer enthalten. Dies bedeutet dann, dass der Kostensatz der Kundenauftragsposition zugeordnet ist, aber nicht in Menge oder Wert eingerechnet ist.
- Position+Kosten (PK): Der Kostensatz ist in eine Kundenauftragsposition addiert. Falls in der Kundenauftragsart die automatische Kostenaddition ausgeschaltete ist, kann hier die Positionsnummer fehlen. Dies bedeutet dann, dass der Kostensatz organisatorisch einer Kundenauftragsposition zugeordnet werden soll, bevor z.B. eine Rechnung erstellt wird.
- Position (P): Wird ein Kostensatz in diesem Modi gespeichert, so wird der Kostensatz in eine Auftragsposition umgewandelt. D.h. aus den Daten des Kostensatzes wird eine neue Auftragsposition erstellt und der Kostensatz wird
gelöscht.
| kostab.position |
Einstandspreis1 |
| kostab.einstpr |
Wert1 | Wert
In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.
| kostab.wert |
Kostenart1 | Ident der Kostenart.
| koatab.bezk |
Kostenart-Nr.1 | Nummer für die Kostenart.
Die Kostenart kann über die Aufgabe (aufgtab) vordefiniert werden. Falls dort keine Kostenart angegeben ist, kann in der Artikelgruppe (agrtab) eine Kostenart voreingestellt werden. Falls beide nicht vorhanden sind, muss die Kostenart bei der Kostenerfassung manuell angegeben werden.
| koatab.koart |
Berechnungskz.1 | Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.
| kostab.kzber |
Einzelpreis1 |
| kostab.epreis |
VK-Preis Fremdwährung1 | VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
| kostab.vkbrexp |
Kostenstelle1 | Kostenstelle.
Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
| kostab.kst |
Mengenfaktor1 | Kurzident des Mengenfaktors.
Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.
| kostab.pehsl |
Positions-Nr.1 | Bei VK- und EK-Positionen:
Positions-Nr. < 1000: normale Hauptposition
Positions-Nr. > 1000: vorgangsbezogener Zu/Abschlag
Positions-Nr. > 1900: Mehrwertsteuer
| kostab.posnr |
Währung1 | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
| kostab.waesl |
Warenkonto1 | Warenkonto
| kostab.artnrkto |
Kst Leist.-Empf.1 |
| kostab.kstempf |
Unterposition-Nr.1 | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer)
0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste)
POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag
POSOFF = 1000
| kostab.uposnr |
Beleg-Nr.1 | Hier wird eine manuelle Belegnummer eingetragen.
| kostab.beleg |
Belegdatum1 |
| kostab.beldat |
Arbeitskarten-Nr.1 |
| kostab.aknr |
Bemerkung1 | Dieses Feld enthält einen Text mit maximal 60 Zeichen.
Sonderbedeutung adrtab:
Wenn auf den Vertriebsformularen der Hauptvertreter gedruckt wird, dann wird im Formularkopf der hier angegebene Text anstatt des Namens gedruckt.
Bei der Datenübergabe von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.
| kostab.text60 |
Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:
A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
| kostab.status |
Fehlerbeschreibung1 |
| kostab.fehlertxt |
Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.
Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.
Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
| kostab.sbaen |