Titel

Sonderartikel

Funktionsbeschreibung

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Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Artikel-Nr.¹	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	arttab.artnr
Status¹	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.	arttab.status
Bezeichnung 1¹	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez1
Bezeichnung 2¹	Bezeichnung 2 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez2
Steuer-SL. Artikel¹	Steuer-Schlüssel Artikel. Die Steuer-Schlüssel Artikel sind in der Parameter-Tabelle ssttab (FS10) definiert.	arttab.stschl
Erlöskonto Inland¹	Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt: 1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	arttab.erlktoinl
Erlöskonto EU¹	Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt: 1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	arttab.erlktoeg
Erlöskonto Export¹	Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt: 1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	arttab.erlktoexp
Aufwandskonto Inland¹	Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Artikelstamm 2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	arttab.aufktoinl
Aufwandskonto EU¹	Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Artikelstamm 2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	arttab.aufktoeg
Aufwandskonto Ausland¹	Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Artikelstamm 2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	arttab.aufktoexp
Kostenstelle¹	Kostenstelle. Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.	arttab.kst
SA Verwendungsart¹	Definiert die Verwendungsart des Sonderartikels (wird momentan nur im ERPv6 verwendet). 0=undefiniert 1=Abschlag 2=Zuschlag 3=Abschlag+Zuschlag MwSt und andere nicht als Zu/Abschläge verwendete Sonderartikel haben den Wert 0.	arttab.kzsavwa
Versandobjekt¹	Versandkosten(Sonderartikel) werden im Artikelstamm(SA10) mit diesem Kennzeichen klassifiziert.	arttab.kzversobj
Kz. Statistik-Trennung¹	Für die Berechnung der AE-/Umsatz-/Provisions-Statistik relevant. Wird nur bei Positions-Zu/Abschlägen berücksichtigt. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, dann wird der Wert des Zu/Abschlags getrennt in die Statistik übergeben (er wird aus dem Pos.Netto herausgerechnet und - wie ein Vorgangs-Zu/Abschlag - separat übergeben).	arttab.kzstattrn
Kz. Statistik-Negation¹	Für die Berechnung der AE-/Umsatz-/Provisions-Statistik relevant. Wird nur bei Positions-Zu/Abschlägen berücksichtigt. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, dann wird der Wert des Zu/Abschlags für die Statistik eliminiert (technisch wird der negierte Zu/Abschlags-Wert auf das ursprüngliche Pos.Netto addiert).	arttab.kzstatneg
Anzahl Artikelbezeichnungen AB¹	Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf einer Auftragsbestätigung für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).	arttab.anzbezab
Anzahl Artikelbezeichnungen LI¹	Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf einem Lieferschein für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).	arttab.anzbezli
Anzahl Artikelbezeichnungen RGI¹	Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf einer Rechnung (Ausland) für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).	arttab.anzbezrgi
Anzahl Artikelbezeichnungen RGE¹		arttab.anzbezrge
Anzahl Artikelbezeichnungen RGZ¹	Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf den Einkaufs-Formularen für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).	arttab.anzbezrgz
Anzahl Artikelbezeichnungen Vertrieb Rest¹	Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf den restlichen Vertriebs-Formularen (außer AB, LI, RG) für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).	arttab.anzbezvk
Anzahl Artikelbezeichnungen Einkauf¹		arttab.anzbezbe
Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)	arttab.sbaen

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

keine

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