SA11

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Last updated: 12.05.2022
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Titel

Sonderartikel

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
arttab.artnr
Status1Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
arttab.status
Bezeichnung 11Bezeichnung 1 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
arttab.artbez1
Bezeichnung 21Bezeichnung 2 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
arttab.artbez2
Steuer-SL. Artikel1Steuer-Schlüssel Artikel.

Die Steuer-Schlüssel Artikel sind in der Parameter-Tabelle ssttab (FS10) definiert.
arttab.stschl
Erlöskonto Inland1Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:

1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
arttab.erlktoinl
Erlöskonto EU1Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:

1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
arttab.erlktoeg
Erlöskonto Export1Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:

1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
arttab.erlktoexp
Aufwandskonto Inland1Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Artikelstamm

2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
arttab.aufktoinl
Aufwandskonto EU1Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Artikelstamm

2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
arttab.aufktoeg
Aufwandskonto Ausland1Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Artikelstamm

2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
arttab.aufktoexp
Kostenstelle1Kostenstelle.

Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
arttab.kst
Versandobjekt1Versandkosten(Sonderartikel) werden im Artikelstamm(SA10) mit diesem Kennzeichen klassifiziert.
arttab.kzversobj
Kz. Statistik-Trennung1Für die Berechnung der AE-/Umsatz-/Provisions-Statistik relevant. Wird nur bei Positions-Zu/Abschlägen berücksichtigt.

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, dann wird der Wert des Zu/Abschlags getrennt in die Statistik übergeben (er wird aus dem Pos.Netto herausgerechnet und - wie ein Vorgangs-Zu/Abschlag - separat übergeben).
arttab.kzstattrn
Kz. Statistik-Negation1Für die Berechnung der AE-/Umsatz-/Provisions-Statistik relevant. Wird nur bei Positions-Zu/Abschlägen berücksichtigt.

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, dann wird der Wert des Zu/Abschlags für die Statistik eliminiert (technisch wird der negierte Zu/Abschlags-Wert auf das ursprüngliche Pos.Netto addiert).
arttab.kzstatneg
Anzahl Artikelbezeichnungen AB1Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf einer Auftragsbestätigung für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).
arttab.anzbezab
Anzahl Artikelbezeichnungen LI1Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf einem Lieferschein für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).
arttab.anzbezli
Anzahl Artikelbezeichnungen RGI1Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf einer Rechnung (Ausland) für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).
arttab.anzbezrgi
Anzahl Artikelbezeichnungen RGE1
arttab.anzbezrge
Anzahl Artikelbezeichnungen RGZ1Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf den Einkaufs-Formularen für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).
arttab.anzbezrgz
Anzahl Artikelbezeichnungen Vertrieb Rest1Die Anzahl Artikel-Bezeichnungen, die auf den restlichen Vertriebs-Formularen (außer AB, LI, RG) für diesen Artikel angedruckt werden soll. Wenn die Anzahl Bezeichnungen hier nicht gesetzt ist, dann gilt der Wert aus den Einstellungen des Formulars (FF11).
arttab.anzbezvk
Anzahl Artikelbezeichnungen Einkauf1
arttab.anzbezbe
Sachb/Datum letzte ÄnderungDas Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
arttab.sbaen
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

keine

Tags

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