VE11

Titel

Kundenvorgang

Funktionsbeschreibung

Detail-Dialog für die Anlage und Verwaltung von Kundenvorgängen.

Der Aufruf erfolgt über Auftragswesen → Vorgänge → VE10 → VE11.

Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.	auftab.aufnr
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.	auftab.auart
Auftragsstatus¹	Frei definierbarer Auftragsstatus im Auftragskopf.	auftab.afstatus
Kostenträger¹	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.	auftab.ktr
Kunden-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	auftab.konto
Pick-Prio¹	Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.	auftab.pickprio
Ansprechpartner Nr.		auftab.ansprlfdnr
Art	Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.	auftab.ansprart
Telefon	Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0).	asptab.telefon
Sperr-Kz. Auftrag¹	Auftrags-Sperre VE11 0 = aktiv (nicht gesperrt) 1 = inaktiv (gesperrt)	auftab.kzsperr
Bezeichnung¹
Versandadresse¹	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.	auftab.unrlief
Hersteller¹	Herstellernummer welche im Kundenvorgang hinterlegt werden kann. Dieses Feld wird vorrangig in der Vertreterbranche verwendet, hiermit kann ein Kundenvorgang unter Angabe des Endkunden sowie des Herstellers erfasst werden.	auftab.herstellernr
Fremdkonto¹		ktotab.kontofremd
Bestelldatum		auftab.bstdat
Bestelldatum
Liefer-Datum
Liefertermin		auftab.liefkwt
Werk¹	Lagerort (LP1x, slotab): Werk, in dem sich der Lagerort befindet Planungseinheit (PL1x, wamtab): Werk, in dem die Planungseinheit verfügbar ist.	auftab.werk
Leistungsdatum¹		auftab.leistdat
Vorgangs-Nr.¹	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.	auftab.vorgnr
Vermerk-Art¹	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.	auftab.bstkz
Techn. Sachbearb.¹	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.	auftab.tesachb
Sachbearbeiter¹	Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.	auftab.sachb
Lieferschein-Nr. extern¹		auftab.linrext
Laufzeitbeginn	Laufzeitbeginn eines Rahmenauftrags.	auftab.laufdatv
Laufzeitbeginn
Laufzeitende	Laufzeitende eines Rahmenauftrags.	auftab.laufdatb
Laufzeitende
Vermerk¹		auftab.bsttxt
Vermerk 2¹	zweite Zeile Vermerk	auftab.bsttxt2
Vermerk 3¹		auftab.bsttxt3
Leitweg-ID¹	Wird für XRechnung bzw. ZUGFeRD2 (bei Rechnungsstellung an öffentliche Stellen) benötigt. Ein Rechnungsempfänger der Bundesverwaltung hat mindestens eine Leitweg-ID. Die Ausgestaltung der Leitweg-ID in einer Behörde basiert auf der Organisation der internen Rechnungsbearbeitung. Behörden mit mehreren Leitweg-IDs stellen über die Angabe der entsprechenden Leitweg-IDs sicher, dass die Rechnung direkt an den zuständigen Bereich für die Bewirtschaftung adressiert wird. Es ist daher essentiell, dass stets die im Auftrag angegebene Leitweg-ID für die Rechnungsstellung verwendet wird.	auftab.leitwegid
EK-Nr Streckeng.¹	Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format: Stelle 1-2 Einkaufsart Stelle 3-10 Einkaufs-Nr.	auftab.eknrstr
Vorgangs-Nr. 2¹	Vorgangs-Nr. 2	auftab.vorgnr2
Terminart¹		auftab.terart
Geschäftsart¹		auftab.geart
Begründung¹		auftab.gutart
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	auftab.lagernr
Positions-Nr.¹	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer	auptab.posnr
Werkzeugnummer		exwztab.wznummer
Art.¹	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	auptab.artnr
Bez. 1¹	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez1
Bez. 2¹	Bezeichnung 2 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez2
Kd.Art.¹	Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt.
Kd.Pos.¹	Positions-Nr. der Bestellung.	auptab.kdposnr
Kd.Bez.¹		kdatab.kdbez
E-Mail¹	Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).	kdatab.email
EK-Vererbung durch¹	Dieses Feld steuert die Vererbung von Positionen in EK-Vorgänge. Wenn eine Position einen BV und dann in einen EK-Vorgang übernommen wird, dann werden Positionen die im auslösenden VK-Vorgang mit dieser Position (oder dem ganzen Vorgang) verknüpft sind ebenfalls in den EK-Vorgang übernommen. 0 = keine Verknüpfung (default) -1 = verknüpft an ganzen Vorgang >0 = verknüpft an Position	auptab.vknposnr
Bestellmenge¹
Per-Faktor¹	Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.	auptab.umrfaktor
Menge¹		auptab.besmg
VK-Preis¹	VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)	auptab.vkbrutto
VK-Preis Fremdwährung¹	VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)	auptab.vkbrexp
Positionswert Brutto Fremdw.¹	Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)	auptab.posbrexp
Positionswert¹	Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)	auptab.posbrinl
Liefer-Dat.ext.
Liefertermin ext.		auptab.liefkwtext
Lief. berech.¹	Berechnung des internen Liefertermins.	auptab.kzlti
Liefertermin		auptab.liefkwt
Urspr. Lieferdatum
Urspr. Termin		auptab.uliefkwt
Nettopreis¹
Lieferzusage¹	Lieferzusage-SL	auptab.kzliefkwtext
Berechnungskz.¹	Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.	auptab.kzber
Einmal-Zu/Abschl.¹	Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte: 0 = bei jeder Rechnung berechnen 1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen 2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde	auptab.kzeinmal
Bonus¹	0=kein Bonus 1=Bonusberechtigt.	auptab.kzbonber
Kz. Nettopreis¹	Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag. Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt. Brutto = 0 Netto = 1	auptab.kznetto
Kz. Zu/Ab auf Netto¹	Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Zu/Abschlag nur auf Positionen mit Bruttopreis wirkt oder auch auf Positionen mit Nettopreis. 0 = nicht für Positionen mit Kz. Netto 1 = für Brutto+Netto Positionen Die Vorbelegung wird aus dem Systemsteuerungsparameter AUFT_ZUAB_KZNETTO ermittelt. ACHTUNG dort sind die Werte vertauscht!	auptab.kznpos
PEH¹	Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.	auptab.pehsl
BL¹	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.	auptab.blasl
Rechnungsbetrag¹	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.	auftab.rgwertinl
Rechnungsbetrag Fremdwährung¹		auftab.rgwertexp
Nettowarenwert¹	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung	auftab.nettoinl
Nettowarenwert Fremdwährung¹	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung	auftab.nettoexp
Rechnungsnettowert¹	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer	auftab.rgnetinl
Rechnungsnettowert Fremdwähr¹		auftab.rgnetexp
Mehrwertsteuer¹		auftab.mwstwert
MwSt FW¹		auftab.mwstexp
Nettogewicht in kg¹
Bruttogewicht in kg¹
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	auptab.lagernr
Man. EP¹
Mengeneinheit		auptab.mehsl
Var.	Mit dieser Variantennummer können für einen Artikel unterschiedliche Arbeitspläne angelegt werden. Beim Auflösen eines Fertigungsauftrages wird immer die Variante 0 vorgeschlagen. Deshalb den am häufigsten verwendeten Arbeitsgang immer mit der Variante 0 anlegen.	auptab.varnr
Datensatz-ID fuer Schnittstellen zu Fremdsoftware		auptab.posnrfrmd
Problem Kapazität	Der Inhalt des Feldes kann folgende Bedeutungen haben: A - Termin geklärt K - Termin klären T - Plan-Kapazität nicht ausreichend B - Freigabe	auptab.stkapaz
Priorität	In den Tabellen für den Hintergrunddruck werden folgende Werte verwendet: -1 = Vorschau am Bildschirm 0 = Druck direkt 1 = Druck im Hintergrund (hohe Prio) 2 = Druck im Hintergrund (niedere Prio) 9 = Druck im Hintergrund (später), siehe Systemsteuerungsparameter SLT_REPORTNACHT In den Fertigungstabellen (bestab, wautab) enthält das Feld die Priorität des Fertigungsauftrags. In den Kundenauftrags-Positionen (auptab) enthält das Feld die Priorität der KA- Position (siehe auch Lieferzeiten Kunden).
Verpackungsmenge		auptab.vehmenge
Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.	auptab.ktr
Lager-Ort	Der Lagerort bestimmt den Standort innerhalb eines dispositiven Lagers.

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

Vorgangskopf

Im rot markierten Kopfbereich werden unter anderem die Auftragsart, der Kunde, das Bestelldatum, die Kundenbestellinformationen sowie die Versandadresse und eventuelle Ansprechpartner hinterlegt.

Solange keine Position ausgewählt ist, ist der Menüpunkt „Vorgangskopf“ auswählbar.

Auswahl	Beschreibung
VE60 Zu/Abschlags-Regeln	Öffnet VE60, wo kunden- und artikelspezifische Zu- und Abschlagsregeln gepflegt und eingesehen werden können.
VE17 Zu/Abschläge Übersicht	Öffnet VE17, wo eine Übersicht über die Zu- und Abschlagsregeln des Auftrags angezeigt werden.
VE13 Auftragskonditionen	Öffnet VE13, wo auftragsspezifische Konditionen gepflegt werden können.
VE14 Versandangaben global	Öffnet VE14, wo auftragsbezogen Versandangaben geändert werden können.
VE18 Kopf-Text/ interner Kopf-Text/ Fuss-Text	Öffnet VE18, wo der entsprechende Text des Auftrags bearbeitet werden kann.
SPT10 Sped.-Text	Öffnet SPT10, wo Speditions-Texte hinterlegt werden können.
MI10 Status-Informationen	Öffnet MI10, wo Statusinformationen hinterlegt werden können.
KO11 Kosten	Öffnet KO11, wo Kosten des Auftrags erfasst werden können.
VE12 Terminänderungen	Öffnet VE12, wo eine Liefertermin-Änderung vorgenommen werden kann.
DVS10 Auftrags-Dokumente	Öffnet DVS10, wo Auftrags-Dokumente hinterlegt und eingesehen werden können.
VE70 Anzahlungen	Öffnet VE70, wo Anzahlungsrechnungen angelegt und gedruckt werden können.
VE76 Stück-Anzahlungen	Öffnet VE76, wo Stück-Anzahlungsrechnungen hinterlegt werden können.
VBO10 Versand-Bereitstellung	Öffnet VBO10, wo Speditions-Texte hinterlegt werden können.
VE83 Kopieren Positionen	Öffnet den Dialog VE83, über welchen Auftrags-Positionen innerhalb des Auftrags kopiert werden könne.
VE87 Neunummerierung Positionen	Öffnet den Dialog VE87, über welchen die Vorgangs-Positionen neu nummeriert werden können.
VE23 Vertreter einfügen	Öffnet den Dialog VE23, über welchen ein Vertreter eingefügt werden kann.
VE40 Vorgangsarchiv	Öffnet das Vorgangsarchiv VE40.
VE67 Zwischensumme
Notizen	Öffnet den Texteditor, um eine Auftrags-Notiz hinterlegen und einsehen zu können. Siehe auch Adress-, Kunden- und Auftragsnotizen.

Vorgangs-Positionen

Der Positionsbereich (rot markiert) wird aktiv sobald eine Position angeklickt oder neu angelegt wird. Hier werden die Positions-Nr., Artikel-Nr., Menge, Verkaufspreis und Liefertermin (ggf. abweichend zum Liefertermin im Kopf) hinterlegt.

Mit einem Klick auf Pos.OK wird die Position gespeichert, sie ist daraufhin im mittleren Fensterbereich sichtbar. Zum erneuten Ändern der Position muss diese markiert werden, anschließend kann sie über die unteren Eingabefelder angepasst werden (nicht die Artikel-Nr.).

Hinweis

Immer erst die Position speichern mit Klick auf den Button „Pos. OK“, erst dann den ganzen Auftrag speichern mit Klick auf den Button „OK“

Im blau markierten Bereich wird der Lagerbestand angezeigt:

I	Istbestand
R	reservierter Bestand
D	disponierter Bestand
V	verfügbarer Bestand
SVL	System-Versandlager Bestand
BZ Tage

Klickt man auf den Pfeil neben I - Istbestand, springt man in die Lagerbestandsabfrage LB10. Über den Pfeil neben V - verfügbarer Bestand, gelangt man die Materialwirtschaftsabfrage MA10.

Aktionsbuttons

Button	Beschreibung
	Alle Felder für die Positionsanlage werden initialisiert.
	Die in der Liste des mittleren Dialogfelds selektierte Position wird gelöscht.
	Die in der Liste des mittleren Dialogfelds selektierte Position wird in das Vorgangsarchiv VE40 geschoben.
	Die Vorgangsposition wird angelegt.

Wenn in der Liste des mittleren Dialogfelds eine Vorgangsposition selektiert ist, werden die Felder im unteren Dialogfeld mit den Positions-Werten befüllt und der Menüpunkt "Position" kann ausgewählt werden.

Auswahl	Beschreibung
VE18 Positions-Text/ interner Positions-Text/ Positions-Anmerkung	Öffnet VE18, wo der entsprechende Text bearbeitet und eingesehen werden kann.
VE22 Unter-Positionen	Öffnet VE22, wo Unter-Positionen für eine Auftragsposition angelegt werden können.
VE24 Vertreter	Öffnet VE24, wo positionsbezogen Vertreter verwaltet werden können.
VE26 Termin-Positionen	Öffnet VE26
VE28 Deckungsbeitrag	Öffnet VE28, wo der Deckungsbeitrag der Auftragsposition, sowie weitere Werte angezeigt werden.
VE29 Versandangabe Detail	Öffnet VE29, wo die Versandangaben-Details bearbeitet werden können.
VE30 Auftrags-Seriennummern	Öffnet VE30, wo Seriennummern für die Vorgangs-Positions-Nummer angelegt werden können.
VE31 KV-Positionen
VE33 manuelle Picksatzerstellung	Öffnet VE33, wo manuell Picksätze über eine gewünschte Positionsmenge erstellt werden können.
VE37 Mengenreduzierungsproblem
VE38 Anlieferungstermin	Öffnet VE38, wo ein Anlieferungstermin hinterlegt werden kann.
VE78 Statistik-Split
MI10 Statusmeldungen	Öffnet MI10, wo Statusinformationen hinterlegt werden können.
KO11 Kosten	Öffnet KO11, wo Kosten des Auftrags erfasst werden können.
KDR11 Kundenreferenzdaten	Öffnet KDR11, wo Kundenreferenzdaten erfasst und bearbeitet werden können.
DVS10 Positions-Dokumente	Öffnet DVS10, wo Kundenreferenzdaten erfasst und bearbeitet werden können.
VE79 Fehlerbericht EXPOS
VDA10 VDA-Etiketten	Öffnet VDA10, wo VDA-Etiketten bearbeitet und gedruckt werden können.
VP13 Verkaufspreise-Positionen	Öffnet VP13, wo der Verkaufspreis der Position geändert werden kann.

Verarbeiten von Vorgängen

Hier gibt es vier Auswahlmöglichkeiten:

Aktion	Beschreibung
VE50 Formular-Druck Kundenvorgänge	Dialogsprung in VE50: Hier können sämtliche Formulare des Kundenvorgangs gedruckt werden.
SIM10 Simulationsauftrag	Dialogsprung in SIM10: Hier kann ein Simulationsauftrag gestartet werden.
Aufgaben an BDE übermitteln	Die Aufgaben, die mit dem Kundenvorgang verknüpft sind, können an die Betriebsdatenerfassung übermittelt werden.
Preise aktualisieren

Zugehöriges

Dialog-Schalter

Schalter	Bezeichnung
AUFT_VE11_AAERL	Markierung Erledigte KA-Pos
AUFT_VE11_ANZDVS	Aufruf DVS10 auch im Anzeigemodus
AUFT_VE11_AUF_STATUS	Anzeige Auftragsstatus
AUFT_VE11_AUNOTIZ	Anzeigen Auftrags-Notiz
AUFT_VE11_AUTOKTR	Autom. Neuanlage Kostenträger
AUFT_VE11_AUTOSTAFF	automatischer Übernahme Angebots-Staffel
AUFT_VE11_BEZ2_SUCHE	Suche nach Artikelbezeichnung2
AUFT_VE11_BONUS	Anzeige Bonus-Kz in VE11
AUFT_VE11_BSTKZ	Vorbelegung Vermerk-Art
AUFT_VE11_BXTPFLICHT	Steuert ob das Feld Bestelltext ein Pflichtfeld ist
AUFT_VE11_DECKBLATT	Auswahl Auftagsdeckblatt
AUFT_VE11_DUMMYEXML	Steuert ob beim manuellen Öffnen von EXPOS ein leerer Merkma
AUFT_VE11_EDIT_SACHB	Feld Sachbearbeiter änderbar
AUFT_VE11_EKVERERB	Positionen in EK-Bestellungen vererben
AUFT_VE11_EXPMNGAEN	Mengen-Änderung bei EXPOS-Artikeln verhindern
AUFT_VE11_EXPREPAA	Legt eine Auftragsart fest, die Spezialhandling für Reklamat
AUFT_VE11_FOCUSPOSOK	Fokus an Pos. OK
AUFT_VE11_GESART	Anzeige Geschäftsart in VE11
AUFT_VE11_HERSTELLER	Anzeige Hersteller in VE11
AUFT_VE11_INAKTIVSIM	Gesperrte (inaktive) Kundenaufträge simulieren
AUFT_VE11_INIT_BESMG	Initialisierung Bestellmenge
AUFT_VE11_KDNOTIZ	Anzeigen Kunden-Notiz
AUFT_VE11_KDNOTIZU	Anzeigen Kunden-Notiz für Liefer- und Rechnungs-Adressen
AUFT_VE11_KDPOSNR	Anzeige Kunden-Pos-Nr. in VE11
AUFT_VE11_KONTOFREMD	Anzeige Fremdkonto aus Konditionen
AUFT_VE11_KONTOSCRIPT	Lua-Script Prüfen Konto-Nr
AUFT_VE11_KREDSPERRE	Steuerung Auftragsperre bei Überschreitung Kreditlimit
AUFT_VE11_KTRKOMMNR	Steuert ob der Kostenträger automatisch zur Komm.-Nr. wird
AUFT_VE11_LAGERNR	Anzeige Lager-Nr im Kopf in VE11
AUFT_VE11_LEISTDAT	Anzeige Leistungsdatum in VE11
AUFT_VE11_LIEFKWT	Vorschlag Liefertermin in Position
AUFT_VE11_LIEFTERM	Steuerung Liefertermin
AUFT_VE11_LIEFZEIT	Steuert die Anzeige der BZ Tage in der Artikel-Lager-Info
AUFT_VE11_LINREXTERN	Anzeige Lieferschein-Nr extern in VE11
AUFT_VE11_MAN_EP	Checkbox Man. EP im Dialog VE11 Anzeigen
AUFT_VE11_NETTOPREIS	Anzeige Nettopreis in VE11
AUFT_VE11_NETTOWERT	Anzeige Summe Nettowarenwert
AUFT_VE11_NOTIZEN	Anzeigen Kundennotizen (Adresse)
AUFT_VE11_PART_LAGER	Auswahl Lager einschränken bei Art.-Auswahl
AUFT_VE11_POSKONTEXT	Kontext-Menu Positionen
AUFT_VE11_PRIO	Eingabe Pickvorrats-Priorität
AUFT_VE11_PRIOLIEF	Positionsprio bei Lieferzeitübernahme
AUFT_VE11_PRUEF_MG	Mengenreduzierung prüfen
AUFT_VE11_PRUEFALT	Prüfung Lieftermin gegen (An)Liefertage aus Konditionen
AUFT_VE11_PRUEFLAGER	Prüfen Lagerteilestamm
AUFT_VE11_PRUEFRBP	Prüfung Rock-Bottom-Preis
AUFT_VE11_PVERSADR	Versandadresse nicht mehr änderbar nachdem Picksätze gedruck
AUFT_VE11_TBAUFTFORT	Auftragsfortschritts-Toolbar anzeigen
AUFT_VE11_TERART	Steuert die Vorbelegung der Terminart
AUFT_VE11_TERMINART	Anzeige Terminart in VE11
AUFT_VE11_TOURNR	Prüfung Tour-Nr.
AUFT_VE11_URTERMIN	Anzeige Ursprungstermin in VE11
AUFT_VE11_VEHMENGE	Eingabe Verpackungsmenge
AUFT_VE11_WÄHLHILFE	Wählhilfe Ansprechpartner
DVS_DNDIMPORT	DMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60	Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKN	Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop

syslog.ERP