Titel

Vorgang

Funktionsbeschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (VE25 (Beschreibung))!

Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.	auftab.aufnr
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.	auftab.auart
Bezeichnung¹	max. 30-stellige Bezeichnung.	auatab.bez30
Kostenträger¹	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.	auftab.ktr
An KTR-Ticket verknüpfen¹
Fax¹	Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).	auftab.fax
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.	auatab.auart
E-Mail¹	Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).	auftab.email
Begründung¹		auftab.gutart
Bestell-Kennzeichen¹	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.	auftab.bstkz
Bestelldatum		auftab.bstdat
Bestelldatum
Bestell-Text¹		auftab.bsttxt
Vermerk 2¹	zweite Zeile Vermerk	auftab.bsttxt2
Rahmen-Vereinbarung¹
Vermerk 3¹		auftab.bsttxt3
Sachbearbeiter¹	Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.	auftab.sachb
Konditionsvorlage¹	Die Konditionen dieser Kunden-Nr werden herangezogen.	auftab.kondvorlage
Kunden-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	auftab.konto
Liefer-Datum
Liefertermin		auftab.liefkwt
Liefertermine¹
Lieferadresse¹
Preise¹
Rechnungsadresse¹
Konditionen¹
Texte¹
Vertreter¹
Kostenträger¹	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
Kosten übertragen¹
Dokumente¹
Auftrags-Deckblatt¹
Positions-Nr.¹	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer	auptab.posnr
Unterposition-Nr.¹	0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000	auptab.uposnr
Artikel-Nr.¹	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	auptab.artnr
Bezeichnung 1¹	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez1
Bestellmenge¹		auptab.besmg
Bearbeitungsmenge¹		auptab.melmg
Beschaffungs-SL.¹	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.	auptab.blasl
Neunummerierung¹
Produktionssperre¹
urspr. CAP-Artikel beibehalten¹

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (VE25 (Details))!

Zugehöriges

Bitte Beschreibung pflegen (VE25 (Links))!

Dialog-Schalter

Schalter	Bezeichnung
AUFT_VE25_ANGINAKTIV	Angebot nach Kopieren in KA inaktiv schalten
AUFT_VE25_ANKACAP	Beim Kopieren AN nach KA neue Artikel erzeugen (CAP-Suite)
AUFT_VE25_ANKAERL	Angebot nach Kopieren in Kundenauftrag erledigen
AUFT_VE25_BSTDAT	Standardeinstellung Bestelldatum
AUFT_VE25_BSTTXT	Standardeinstellung Bestelltext
AUFT_VE25_BSTTXT2	Standardeinstellung Vermerk 2
AUFT_VE25_BSTTXT3	Standardeinstellung Vermerk 3
AUFT_VE25_DOKUMENTE	Standardeinstellung Dokumente
AUFT_VE25_EMAIL	Standardeinstellung Email
AUFT_VE25_FAX	Standardeinstellung Fax
AUFT_VE25_GUTART	Beim Kopieren in eine Gutschrift muss die Gutschriftsart ang
AUFT_VE25_INIT_IMMER	Lua-Script zur Feld-Vorbelegung immer ausführen
AUFT_VE25_INITSCRIPT	Lua-Script zur Feld-Vorbelegung
AUFT_VE25_KONDVORLAG	Standardeinstellung Konditionsvorlage
AUFT_VE25_SACHB	Standardeinstellung Sachbearbeiter

Tags

Bitte Beschreibung pflegen (VE25 (Tags))!

Browser nicht unterstützt