VE41
Sync (Unlicensed)
Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Titel
Kundenvorgang ArchivFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (VE41 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | aautab.aufnr |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | aautab.auart |
| Rechnungs-Nummer1 | ||
| Sachbearbeiter Erfasser1 | Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst. | aautab.ausachb |
| Pickvorrat Priorität1 | Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren. | aautab.pickprio |
| Sperr-Kz. Auftrag1 | Auftrags-Sperre VE11 0 = aktiv (nicht gesperrt) 1 = inaktiv (gesperrt) | aautab.kzsperr |
| Geschäftsart1 | aautab.geart | |
| Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung. | geatab.bez30 |
| Begründung1 | aautab.gutart | |
| Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung. | guttab.bez30 |
| Fax1 | Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99). | aautab.fax |
| Lager-Nr.1 | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. | aautab.lagernr |
| Vertreter1 | Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter. | aautab.vertreter |
| Kostenträger1 | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | aautab.ktr |
| Angebots-Datum1 | ||
| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | aautab.konto |
| Versand-Adress-Nr.1 | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. | aautab.unrlief |
| Techn. Sachbearb.1 | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. | aautab.tesachb |
| Bestelldatum1 | aautab.bstdat | |
| Sachbearbeiter1 | Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt. | aautab.sachb |
| Laufzeitbeginn1 | Laufzeitbeginn eines Rahmenauftrags. | aautab.laufdatv |
| Laufzeitende1 | Laufzeitende eines Rahmenauftrags. | aautab.laufdatb |
| Vermerk1 | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. | aautab.bstkz |
| Liefertermin1 | aautab.liefkwt | |
| Leistungsdatum1 | aautab.leistdat | |
| Bestell-Text1 | aautab.bsttxt | |
| Vertreter 21 | aautab.vertr1 | |
| Vermerk 21 | zweite Zeile Vermerk | aautab.bsttxt2 |
| Vertreter 31 | aautab.vertr2 | |
| Vermerk 31 | aautab.bsttxt3 | |
| Vorgangs-Nr.1 | Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. | aautab.vorgnr |
| Vorgangs-Nr. 21 | Vorgangs-Nr. 2 | aautab.vorgnr2 |
| Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | aaptab.posnr |
| Nettowarenwert1 | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung | aautab.nettoinl |
| Nettowarenwert Fremdwährung1 | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung | aautab.nettoexp |
| Summe1 | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. | aautab.rgwertinl |
| Rechnungsbetrag Fremdwährung1 | aautab.rgwertexp | |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | aaptab.artnr |
| Bestellmenge1 | aaptab.besmg | |
| VK-Preis1 | VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung) | aaptab.vkbrutto |
| VK-Preis Fremdwährung1 | VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung) | aaptab.vkbrexp |
| Positionswert Brutto Fremdw.1 | Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung) | aaptab.posbrexp |
| Positionswert1 | Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung) | aaptab.posbrinl |
| Liefertermin1 | aaptab.liefkwt | |
| Beschaffungs-SL.1 | Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert. | aaptab.blasl |
| Lager-Nr.1 | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. | aaptab.lagernr |
| Werkzeugnummer1 | exwztab.wznummer | |
| Bezeichnung 11 | Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert. | arttab.artbez1 |
| Bezeichnung 21 | Bezeichnung 2 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert. | arttab.artbez2 |
| Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr.1 | Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt. | |
| Mengenfaktor1 | Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert. | aaptab.pehsl |
| Berechnungskz.1 | Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird. | aaptab.kzber |
| Kz. Nettopreis1 | Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag. Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt. Brutto = 0 Netto = 1 | aaptab.kznetto |
| Bonus1 | 0=kein Bonus 1=Bonusberechtigt. | aaptab.kzbonber |
| Kunden-Positions-Nr.1 | Positions-Nr. der Bestellung. | aaptab.kdposnr |
Detailbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (VE41 (Details))!Zugehöriges
Bitte Beschreibung pflegen (VE41 (Links))!Dialog-Schalter
| Schalter | Bezeichnung |
|---|---|
| DVS_DNDIMPORT | DMS-Import nach Drag&Drop steuern |
| DVS_DNDTEXT60 | Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop |
| DVS_DNDZUSVERKN | Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop |
| DVS_DRAGNDROP | Drag&Drop von Dokumenten ins DVS |