VE41

Auftrags-Nr.¹

Ident eines Kunden-Vorgangs.

aautab.aufnr

Auftragsart¹

Ident der Auftragsart.

aautab.auart

Rechnungs-Nummer¹

Sachbearbeiter Erfasser¹

Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.

aautab.ausachb

Pickvorrat Priorität¹

Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.

aautab.pickprio

Sperr-Kz. Auftrag¹

Auftrags-Sperre VE11
0 = aktiv (nicht gesperrt)
1 = inaktiv (gesperrt)

aautab.kzsperr

Geschäftsart¹

aautab.geart

Bezeichnung¹

max. 30-stellige Bezeichnung.

geatab.bez30

Begründung¹

aautab.gutart

Bezeichnung¹

max. 30-stellige Bezeichnung.

guttab.bez30

Fax¹

Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).

aautab.fax

Lager-Nr.¹

Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.

aautab.lagernr

Vertreter¹

Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.

aautab.vertreter

Kostenträger¹

Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.

aautab.ktr

Angebots-Datum¹

Kunden-Nr.¹

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

aautab.konto

Versand-Adress-Nr.¹

Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.

aautab.unrlief

Techn. Sachbearb.¹

Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.

aautab.tesachb

Bestelldatum¹

aautab.bstdat

Sachbearbeiter¹

Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.

aautab.sachb

Laufzeitbeginn¹

Laufzeitbeginn eines Rahmenauftrags.

aautab.laufdatv

Laufzeitende¹

Laufzeitende eines Rahmenauftrags.

aautab.laufdatb

Vermerk¹

Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.

aautab.bstkz

Liefertermin¹

aautab.liefkwt

Leistungsdatum¹

aautab.leistdat

Bestell-Text¹

aautab.bsttxt

Vertreter 2¹

aautab.vertr1

Vermerk 2¹

zweite Zeile Vermerk

aautab.bsttxt2

Vertreter 3¹

aautab.vertr2

Vermerk 3¹

aautab.bsttxt3

Vorgangs-Nr.¹

Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.

aautab.vorgnr

Vorgangs-Nr. 2¹

Vorgangs-Nr. 2

aautab.vorgnr2

Leitweg-ID¹

Wird für XRechnung bzw. ZUGFeRD2 (bei Rechnungsstellung an öffentliche Stellen) benötigt.

Ein Rechnungsempfänger der Bundesverwaltung hat mindestens eine Leitweg-ID.
Die Ausgestaltung der Leitweg-ID in einer Behörde basiert auf der Organisation der internen Rechnungsbearbeitung. Behörden mit mehreren Leitweg-IDs stellen über die Angabe der entsprechenden Leitweg-IDs sicher, dass die Rechnung direkt an den zuständigen Bereich für die Bewirtschaftung adressiert wird. Es ist daher essentiell, dass stets die im Auftrag angegebene Leitweg-ID für die Rechnungsstellung verwendet wird.

aautab.leitwegid

Positions-Nr.¹

Bei VK- und EK-Positionen:
Positions-Nr. < 1000: normale Hauptposition
Positions-Nr. > 1000: vorgangsbezogener Zu/Abschlag
Positions-Nr. > 1900: Mehrwertsteuer

aaptab.posnr

Nettowarenwert¹

Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung

aautab.nettoinl

Nettowarenwert Fremdwährung¹

Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung

aautab.nettoexp

Summe¹

Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.

aautab.rgwertinl

Rechnungsbetrag Fremdwährung¹

aautab.rgwertexp

Artikel-Nr.¹

Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.

aaptab.artnr

Bestellmenge¹

aaptab.besmg

VK-Preis¹

VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)

aaptab.vkbrutto

VK-Preis Fremdwährung¹

VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)

aaptab.vkbrexp

Positionswert Brutto Fremdw.¹

Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)

aaptab.posbrexp

Positionswert¹

Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)

aaptab.posbrinl

Liefertermin¹

aaptab.liefkwt

Beschaffungs-SL.¹

Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.

aaptab.blasl

Lager-Nr.¹

Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.

aaptab.lagernr

Werkzeugnummer¹

exwztab.wznummer

Bezeichnung 1¹

Bezeichnung 1 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.

arttab.artbez1

Bezeichnung 2¹

Bezeichnung 2 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.

arttab.artbez2

Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr.¹

Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen.
Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter
auf den externen Formularen angedruckt.

Mengenfaktor¹

Kurzident des Mengenfaktors.

Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.

aaptab.pehsl

Berechnungskz.¹

Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.

aaptab.kzber

Kz. Nettopreis¹

Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag.
Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt.
Brutto = 0
Netto = 1

aaptab.kznetto

Bonus¹

0=kein Bonus
1=Bonusberechtigt.

aaptab.kzbonber

Kunden-Positions-Nr.¹

Positions-Nr. der Bestellung.

aaptab.kdposnr

DVS_DNDIMPORT

DMS-Import nach Drag&Drop steuern

DVS_DNDTEXT60

Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop

DVS_DNDZUSVERKN

Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop

DVS_DRAGNDROP

Drag&Drop von Dokumenten ins DVS