Titel

Kundenvorgang Archiv

Funktionsbeschreibung

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Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.	aautab.aufnr
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.	aautab.auart
Rechnungs-Nummer¹
Sachbearbeiter Erfasser¹	Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.	aautab.ausachb
Pickvorrat Priorität¹	Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.	aautab.pickprio
Sperr-Kz. Auftrag¹	Auftrags-Sperre VE11 0 = aktiv (nicht gesperrt) 1 = inaktiv (gesperrt)	aautab.kzsperr
Geschäftsart¹		aautab.geart
Bezeichnung¹	max. 30-stellige Bezeichnung.	geatab.bez30
Begründung¹		aautab.gutart
Bezeichnung¹	max. 30-stellige Bezeichnung.	guttab.bez30
Fax¹	Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).	aautab.fax
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	aautab.lagernr
Vertreter¹	Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.	aautab.vertreter
Kostenträger¹	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.	aautab.ktr
Angebots-Datum¹
Kunden-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	aautab.konto
Versand-Adress-Nr.¹	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.	aautab.unrlief
Techn. Sachbearb.¹	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.	aautab.tesachb
Bestelldatum¹		aautab.bstdat
Sachbearbeiter¹	Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.	aautab.sachb
Laufzeitbeginn¹	Laufzeitbeginn eines Rahmenauftrags.	aautab.laufdatv
Laufzeitende¹	Laufzeitende eines Rahmenauftrags.	aautab.laufdatb
Vermerk¹	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.	aautab.bstkz
Liefertermin¹		aautab.liefkwt
Leistungsdatum¹		aautab.leistdat
Bestell-Text¹		aautab.bsttxt
Vertreter 2¹		aautab.vertr1
Vermerk 2¹	zweite Zeile Vermerk	aautab.bsttxt2
Vertreter 3¹		aautab.vertr2
Vermerk 3¹		aautab.bsttxt3
Vorgangs-Nr.¹	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.	aautab.vorgnr
Vorgangs-Nr. 2¹	Vorgangs-Nr. 2	aautab.vorgnr2
Positions-Nr.¹	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer	aaptab.posnr
Nettowarenwert¹	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung	aautab.nettoinl
Nettowarenwert Fremdwährung¹	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung	aautab.nettoexp
Summe¹	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.	aautab.rgwertinl
Rechnungsbetrag Fremdwährung¹		aautab.rgwertexp
Artikel-Nr.¹	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	aaptab.artnr
Bestellmenge¹		aaptab.besmg
VK-Preis¹	VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)	aaptab.vkbrutto
VK-Preis Fremdwährung¹	VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)	aaptab.vkbrexp
Positionswert Brutto Fremdw.¹	Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)	aaptab.posbrexp
Positionswert¹	Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)	aaptab.posbrinl
Liefertermin¹		aaptab.liefkwt
Beschaffungs-SL.¹	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.	aaptab.blasl
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	aaptab.lagernr
Werkzeugnummer¹		exwztab.wznummer
Bezeichnung 1¹	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez1
Bezeichnung 2¹	Bezeichnung 2 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.	arttab.artbez2
Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr.¹	Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt.
Mengenfaktor¹	Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.	aaptab.pehsl
Berechnungskz.¹	Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.	aaptab.kzber
Kz. Nettopreis¹	Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag. Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt. Brutto = 0 Netto = 1	aaptab.kznetto
Bonus¹	0=kein Bonus 1=Bonusberechtigt.	aaptab.kzbonber
Kunden-Positions-Nr.¹	Positions-Nr. der Bestellung.	aaptab.kdposnr

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

Schalter	Bezeichnung
DVS_DNDIMPORT	DMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60	Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKN	Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROP	Drag&Drop von Dokumenten ins DVS

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