VE41

Titel

Kundenvorgang Archiv

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Auftrags-Nr.1Ident eines Kunden-Vorgangs.
aautab.aufnr
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
aautab.auart
Rechnungs-Nummer1
Sachbearbeiter Erfasser1Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.
aautab.ausachb
Pickvorrat Priorität1Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.
aautab.pickprio
Sperr-Kz. Auftrag1Auftrags-Sperre VE11
0 = aktiv (nicht gesperrt)
1 = inaktiv (gesperrt)
aautab.kzsperr
Geschäftsart1
aautab.geart
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
geatab.bez30
Begründung1
aautab.gutart
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
guttab.bez30
Fax1Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).
aautab.fax
Lager-Nr.1Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
aautab.lagernr
Vertreter1Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
aautab.vertreter
Kostenträger1Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
aautab.ktr
Angebots-Datum1
Kunden-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
aautab.konto
Versand-Adress-Nr.1Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
aautab.unrlief
Techn. Sachbearb.1Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
aautab.tesachb
Bestelldatum1
aautab.bstdat
Sachbearbeiter1Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
aautab.sachb
Laufzeitbeginn1Laufzeitbeginn eines Rahmenauftrags.
aautab.laufdatv
Laufzeitende1Laufzeitende eines Rahmenauftrags.
aautab.laufdatb
Vermerk1Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
aautab.bstkz
Liefertermin1
aautab.liefkwt
Leistungsdatum1
aautab.leistdat
Bestell-Text1
aautab.bsttxt
Vertreter 21
aautab.vertr1
Vermerk 21zweite Zeile Vermerk
aautab.bsttxt2
Vertreter 31
aautab.vertr2
Vermerk 31
aautab.bsttxt3
Vorgangs-Nr.1Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
aautab.vorgnr
Vorgangs-Nr. 21Vorgangs-Nr. 2
aautab.vorgnr2
Positions-Nr.10 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition
POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer
aaptab.posnr
Nettowarenwert1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
aautab.nettoinl
Nettowarenwert Fremdwährung1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
aautab.nettoexp
Summe1Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
aautab.rgwertinl
Rechnungsbetrag Fremdwährung1
aautab.rgwertexp
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
aaptab.artnr
Bestellmenge1
aaptab.besmg
VK-Preis1VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)
aaptab.vkbrutto
VK-Preis Fremdwährung1VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
aaptab.vkbrexp
Positionswert Brutto Fremdw.1Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
aaptab.posbrexp
Positionswert1Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)
aaptab.posbrinl
Liefertermin1
aaptab.liefkwt
Beschaffungs-SL.1Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.
aaptab.blasl
Lager-Nr.1Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
aaptab.lagernr
Werkzeugnummer1
exwztab.wznummer
Bezeichnung 11Bezeichnung 1 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
arttab.artbez1
Bezeichnung 21Bezeichnung 2 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
arttab.artbez2
Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr.1Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen.
Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter
auf den externen Formularen angedruckt.
Mengenfaktor1Kurzident des Mengenfaktors.

Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.
aaptab.pehsl
Berechnungskz.1Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.
aaptab.kzber
Kz. Nettopreis1Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag.
Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt.
Brutto = 0
Netto = 1
aaptab.kznetto
Bonus10=kein Bonus
1=Bonusberechtigt.
aaptab.kzbonber
Kunden-Positions-Nr.1Positions-Nr. der Bestellung.
aaptab.kdposnr
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
DVS_DNDIMPORTDMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKNZusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROPDrag&Drop von Dokumenten ins DVS

Tags

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