| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| adrtab.konto |
| Versicherungslimit1 | Eingabe eines Versicherungslimits beim angegebenen Versicherer (KD12).
| ktotab.vslimit |
| Ausstandsumme1 | Euro-Fibu / SQL REWE: Betrag kommt über OFCK-Schnittstelle aus der Fibu und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP.
Datev / GDI: Betrag kommt aus der ofptab, welche vom entsprechenden Tagesabschluss (fromDATEV / FromGDI) befüllt wird, und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP.
Varial / KHK / FX: ohne Aussagekraft, da kein Abgleich mit Fibu stattfindet.
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| Datum Versicherungsauskunft1 |
| ktotab.vsdat |
| Auftrags-Bestand1 | Wert aller offenen Aufträge
Vorgaenge im aktiven Bereich + Rechnungen/Gutschriften im Archiv, die noch nicht in die FIBU übernommen wurden (aautab.pruefkz != 'F')
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| Versicherer1 | Versicherer des Kunden (muß als Lieferant angelegt sein)
| ktotab.vskonto |
| Versicherungssumme neu1 |
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| in Formular drucken1 |
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| Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.
| drutab.drucker |