Die Datei ''egeckoini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei egecko.ini.
#============================================================================== # Dateiname: egecko.ini # Muster: egeckoini.org # # Hier werden die Einstellungen fuer die eGecko FIBU-Datenuebernahme festgelegt. # # Die Musterdatei 'egeckoini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von # SysLog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geaendert werden in # 'egecko.ini'. Danach koennen die Einstellungen an die Kundenanforderungen # angepasst werden. # # 2011/11/18 Steffen Kern #============================================================================== #============================================================================== # DATEIPFAD (S) # Verzeichnis, wo die Exportdateien abgelegt werden sollen. #============================================================================== DATEIPFAD = "c:\temp" #============================================================================== # KTR_UEBERGEBEN (I) # 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben # 0 = Kostentraeger nicht uebergeben #============================================================================== KTR_UEBERGEBEN = 1 #============================================================================== # KST_UEBERGEBEN (I) # 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben # 0 = Kostenstelle nicht übergeben #============================================================================== KST_UEBERGEBEN = 1 #============================================================================== # DEBI_KONTO_INL (I) # Festkonto Forderungen fuer Debitoren im Inland #============================================================================== DEBI_KONTO_INL = 1400 #============================================================================== # DEBI_KONTO_EU (I) # Festkonto Forderungen fuer Debitoren im EU Ausland #============================================================================== DEBI_KONTO_EU = 1410 #============================================================================== # DEBI_KONTO_AUS (I) # Festkonto Forderungen fuer Debitoren in Drittlaendern #============================================================================== DEBI_KONTO_AUS = 1420 #============================================================================== # KRED_KONTO_INL (I) # Festkonto Forderungen fuer Kreditoren im Inland #============================================================================== KRED_KONTO_INL = 1600 #============================================================================== # KRED_KONTO_EU (I) # Festkonto Forderungen fuer Kreditoren im EU Ausland #============================================================================== KRED_KONTO_EU = 1610 #============================================================================== # KRED_KONTO_AUS (I) # Festkonto Forderungen fuer Kreditoren in Drittlaendern #============================================================================== KRED_KONTO_AUS = 1620 #============================================================================== # RA_BELEGART_RG (S) # Belegart fuer Rechnungen in der RA-Schnittstelle (default: ra) #============================================================================== RA_BELEGART_RG = "ra" #============================================================================== # RA_BELEGART_GU (S) # Belegart fuer Gutschriften in der RA-Schnittstelle (default: ga) #============================================================================== RA_BELEGART_GU = "ga" #============================================================================== # VTR_UEBERGEBEN (I) # Vertreter in Stammdaten uebergeben # 0 = nein - Kundengruppen-SL wird als Vertreter 1 uebergeben, wenn gefuellt; # bei Debitoren wird ausserdem der Sachbearbeiter aus den Konditionen # als Vertreter 2 uebergeben # 1 = ja - die ersten zwei Vertreter aus den Stammdaten werden uebergeben # 2 = nein - Vertreter-Felder nicht befuellen (werden nicht uebergeben) #============================================================================== VTR_UEBERGEBEN = 0 #============================================================================== # RE_KORE (I) # Uebergabe von Kostenrechnungssaetzen in der RE-Schnittstelle (default: 1) # 0 = nein # 1 = ja #============================================================================== RE_KORE = 1 #============================================================================== # TEXT60_UEBERGEBEN (I) # Bemerkung aus RE-Position uebergeben - dann wird pro Steuer-SL/Aufwandskonto/ # Bemerkung ein Buchungssatz generiert. # 0 = nein # 1 = ja #============================================================================== TEXT60_UEBERGEBEN = 1 #============================================================================== # RA_STORNO_VORGNR (I) # Übergibt die Vorgangs-Nr. (xoptab.vorgnr) bei Rechnungsstornos # in der RA-Schnittstelle (default: 0) # 0 = nein # 1 = ja #============================================================================== RA_STORNO_VORGNR = 0 #============================================================================== # RA_KORE (I) # Uebergabe von Kostenrechnungssaetzen in der RA-Schnittstelle (default: 1) # Siehe auch KST_UEBERGEBEN + KTR_UEBERGEBEN # 0 = nein # 1 = ja # 2 = ja, aber Kostenstelle aus Vertreter + Kostenart aus Artikelgruppe (SYS-43595) #============================================================================== RA_KORE = 1 #============================================================================== # RA_BUCHUNGSTEXT (I) # Steuert die Uebergabe des Buchungstexts in der RA-Schnittstelle (default: 0) # 0 = nicht uebergeben # 1 = Bestell-Text (auftab.bsttxt) uebergeben #============================================================================== RA_BUCHUNGSTEXT = 0