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Schlüssel
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Name
Rechnungseingang, Kopf (xretab)Tabellen-Typ / -Klasse
Einkaufs-Aufträge / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
keineModul(e)
Bitte Module pflegen (Entwickler/TB11)!Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
| Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. |
| archivnr | INTEGER(4) | Archiv-Nr. | |
| status | CHAR(2) | Status | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. |
| eknr | INTEGER(4) | Einkaufs-Nr. | |
| konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. |
| unr | INTEGER(4) | Adress-Nr. | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse |
| bausl | CHAR(2) | Bestell-Art | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. |
| bearbart | CHAR(1) | Bearbeitungsart | S=Storno |
| waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). |
| bstdat | CHAR(8) | Bestelldatum | |
| rechnra | VARCHAR(36) | Rechnungs-Nr. | |
| rechdat | CHAR(8) | Rechnungs-Datum | |
| nettoinl | FLOAT(8) | Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung |
| nettoexp | FLOAT(8) | Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung |
| bruttoinl | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert | |
| bruttoexp | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert Fremdwährung | |
| zbedinl | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
| zbedexp | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
| kurs | FLOAT(8) | Umrechnungskurs | |
| gesrabinl | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt-Wert | |
| gesrabexp | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt Fremdwährung. | |
| mwstwert | FLOAT(8) | Mehrwertsteuer | |
| rgnetinl | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer |
| rgnetexp | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert Fremdwähr | |
| rgwertinl | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. |
| rgwertexp | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag Fremdwährung | |
| ktr | CHAR(12) | Kostenträger | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. |
| kst | CHAR(5) | Kostenstelle | Kostenstelle. Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert. |
| sollhaben | CHAR(1) | Soll/Haben-KZ. | Steuert die Buchungsart für die FIBU. |
| mwstexp | FLOAT(8) | MWSteuer | |
| pruefkz | CHAR(1) | Prüfkennzeichen | Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt [Einführungsinfo: Version: 2.33.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6682, Datum: 2001/11/14] |
| vorgnr | CHAR(10) | Vorgangs-Nr. | Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. [Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5222 / 7063, Datum: 2002/03/26] |
| fixkurs | INTEGER(4) | Fixkurs | Wenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt. Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet. [Einführungsinfo: Version: 3.04.00, Call: -, OP/AA: 5675 / 107508, Datum: 2002/08/29] |
| stschlk | CHAR(2) | Steuer-SL. Konto | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5388 / 107748, Datum: 2002/12/23] |
| waetofibu | INTEGER(4) | Währungs-SL FIBU | Hier wird der Währungsschlüssel bestimmt, der an die FIBU übergeben wird. |
| waebez | CHAR(4) | Währungs-Bezeichnung | Kurzkennung der Währung in ISO 4217. Sie wird auf den Formularen gedruckt. Ausserdem Außerdem wird dieses Feld an die FIBU-Schnittstellen übergeben. |
| iexsl | INTEGER(4) | Kz. Inland/Export | Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach: 1 Inland 2 EU 3 sonst. Ausland |
| ustidnr | CHAR(20) | UID-Nr. | Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann. |
| land | CHAR(3) | Land | ISO-Ländercode (max. 3 Stellen) des Statistischen Bundesamtes (z.B. FR = Frankreich). Dieser wird für die Intrastat-Meldung verwendet. |
| kbez10 | CHAR(10) | Kurzbezeichnung | Dieses Feld dient als Suchkriterium und muß organisatorisch definiert und exakt (Groß- und Kleinbuchstaben) gepflegt werden. Syslog empfiehlt diese Suchfelder generell klein zu pflegen. Z.B. Firmenbezeichnung "Gebrüder Müller KG" würde hier mit "müller" gepflegt werden. |
| name1 | VARCHAR(60) | Name 1 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben. |
| valdat | CHAR(8) | Valutadatum | |
| zahlziel1 | INTEGER(4) | Zahlungsziel 1 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1. |
| zahlskto1 | FLOAT(8) | Skonto 1 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1. |
| zahlziel2 | INTEGER(4) | Zahlungsziel 2 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2. |
| zahlskto2 | FLOAT(8) | Skonto 2 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2. |
| zahlziel3 | INTEGER(4) | Zahlungsziel 3 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3. |
| zahlskto3 | FLOAT(8) | Skonto 3 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3. |
| tgnetto | INTEGER(4) | Nettofälligkeit Tage | Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen. |
| valuta | INTEGER(4) | Valuta | Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. |
| zbedfibu | CHAR(10) | Zahlungsbedingung FIBU | Ist eine Finanzbuchhaltung angekoppelt, kann hier der Fibu-Zahlungsbedingungs-Sl. hinterlegt werden, welcher für Schnittstellenübergabe verwendet wird. Der hier angegebene Schlüssel muss in dem verwendeten Finanzbuchhaltungsprogramm vorhanden sein. [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 6098 / 108241, Datum: 2003/03/12] |
| fixtagnetto | INTEGER(4) | Fixtag Netto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
| fixtagskto | INTEGER(4) | Fixtag Skonto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
| monatnetto | INTEGER(4) | Monate Netto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
| monatskto | INTEGER(4) | Monate Skonto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
| buperiode | CHAR(6) | Buchungsperiode (JJJJMM) | Innerhalb der ERP-Systems kann die aktuelle Buchungsperiode der FIBU manuell mitverwaltet werden. Das Format ist JJJJMM. Bei der Rechnungseingangsbuchung wird geprüft, ob das Belegdatum (Rechnungsdatum) innerhalb der Buchungsperiode liegt. Entspricht das Belegdatum der Periode wird die aktuelle Periode in das EK-Archiv übernommen (baktab), ist das Belegdatum kleiner als die aktuelle Periode wird die Aktuelle Periode ins Archiv übernommen, ist das Belegdatum größer als die aktuelle Periode, wird das Belegdatum ins Archiv übernommen (immer im Format "JJJJMM"). [Einführungsinfo: Version: 5.00.203, Call: 24618, OP/AA: 10685 / 113808, Datum: 2008/01/15] |
| pruefkz2 | CHAR(1) | Übernahmekennzeichen | Wird genutzt um im falle einer Übergabe an activfactoring das Flag "übergeben" setzen zu können. [Einführungsinfo: Version: 5.01.081, Call: 28952, OP/AA: 13204 / 116871, Datum: 2010/04/22] |
| budat | CHAR(8) | Buchungsdatum | Buchungsdatum [Einführungsinfo: Version: 5.01.081, Call: 29106, OP/AA: 13216 / 116884, Datum: 2010/04/26] |
| intbeleg | CHAR(15) | Int. Beleg-Nr. | Interne Beleg-Nr. (Rechnungseingang) [Einführungsinfo: Version: 5.01.106, Call: 30087, OP/AA: 13846 / 117656, Datum: 2010/12/21] |
| optext | CHAR(50) | OP-Text | [Einführungsinfo: Version: 5.01.251, Call: 34662, OP/AA: 16834 / 121257, Datum: 2014/04/04] |
| rgwert | FLOAT(8) | Rechnungswert | Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält. [Einführungsinfo: Version: 5.02.069, Call: 39279, OP/AA: 19800 / 124806, Datum: 2018/01/29] |
| nettowert | FLOAT(8) | Nettowert | [Einführungsinfo: Version: 5.02.069, Call: 39279, OP/AA: 19800 / 124806, Datum: 2018/01/29] |
| mwst | FLOAT(8) | MWSteuer | [Einführungsinfo: Version: 5.02.069, Call: 39279, OP/AA: 19800 / 124806, Datum: 2018/01/29] |
| sbaen | CHAR(25) | Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) |
| Einführung | |
|---|---|
| Version: | 2.31.00 |
| Call: | - |
| OP/AA: | 4878 / 6528 |
| Datum: | 2001/11/12 |