baktab

Name

Einkaufs/Bestellungs-Kopf Arch (baktab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Einkaufs-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

XX10

Modul(e)

Modul	Bezeichnung
EINK	Einkauf
STAM	Stammdaten

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.
status	CHAR(2)	Status	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
eknr	INTEGER(4)	Einkaufs-Nr.
konto	INTEGER(4)	Kunde/Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unr	INTEGER(4)	Adress-Nr.	Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse
bausl	CHAR(2)	Bestell-Art	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
varsl	CHAR(2)	Versandart
liefbed	CHAR(4)	Lieferbedingung	Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab).
bearbart	CHAR(1)	Bearbeitungsart	S=Storno
drusl	CHAR(8)	Ausgewählter Drucker
anzeb	INTEGER(2)	Anzahl Einkauf-Bestellung
anzma	INTEGER(2)	Anzahl Mahnschreiben
bruttoinl	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert
nettoinl	FLOAT(8)	Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
zbedexp	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
zbedinl	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
unrlief	INTEGER(4)	Versand-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
nettoexp	FLOAT(8)	Nettowarenwert Fremdwährung	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoexp	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert Fremdwährung
anzli	INTEGER(2)	Anzahl Lieferschein
anzan	INTEGER(2)	Anzahl Angebote
waesl	INTEGER(4)	Währung	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
anzpr	INTEGER(2)	Anzahl Protokolle
drkzpr	INTEGER(2)	Protokoll
drkzeb	INTEGER(2)	EK-Bestellung
drkzma	INTEGER(2)	Mahnung
drkzli	INTEGER(2)	Lieferschein	Druck-Kennzeichen Lieferschein
drkzan	INTEGER(2)	Angebot
bstdat	CHAR(8)	Bestelldatum
kurs	FLOAT(8)	Umrechnungskurs
gesrabinl	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt-Wert
gesrabexp	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt Fremdwährung.
mwstwert	FLOAT(8)	Mehrwertsteuer
rgnetinl	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer
rgnetexp	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert Fremdwähr
rgwertinl	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rgwertexp	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag Fremdwährung
bstkz	INTEGER(2)	Bestell-Kennzeichen	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: 651 / 1203, Datum: 1996/12/11]}
bsttxt	VARCHAR(30)	Bestell-Text	_{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: 651 / 1203, Datum: 1996/12/11]}
ansprart	CHAR(10)	Art	Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.
vorgnr	CHAR(10)	Vorgangs-Nr.	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
rechnra	VARCHAR(36)	Rechnungs-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 1389, Datum: 1997/01/28]}
rechdat	CHAR(8)	Rechnungs-Datum
linr	INTEGER(4)	Lieferschein-Nr.
lidat	CHAR(8)	Lieferschein-Datum
sachbek	CHAR(6)	Sachb.-Einkauf
kontolief	INTEGER(4)	Lieferadresse
ansprlfdnr	INTEGER(4)	Ansprechpartner Nr.
drdatbe	CHAR(8)	Druckdatum
drube	VARCHAR(60)	Drucker Bestellung
drdatma	CHAR(8)	Druck Liefermahnung
druma	VARCHAR(60)	Drucker Liefermahnung
drdatabma	CHAR(8)	Druck AB-Mahnung
druabma	VARCHAR(60)	Drucker AB-Mahnung
rgkonto	INTEGER(4)	RG-Kunden-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: 667 / 1224, Datum: 1996/12/04]}
rgunr	INTEGER(4)	RG-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: 667 / 1224, Datum: 1996/12/04]}
pruefkz	CHAR(1)	Übernahme-Kennzeichen FIBU	Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt
budat	CHAR(8)	Buchungsdatum	Buchungsdatum _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 1555, Datum: 1997/04/18]}
kzzahl	INTEGER(2)	Zahlungs-Kz.	_{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2027, Datum: 1998/06/10]}
tesachb	CHAR(6)	Techn. Sachbearb.	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2472, Datum: 1998/08/19]}
mwstexp	FLOAT(8)	MwSt FW
valdat	CHAR(8)	Valutadatum	_{[Einführungsinfo: Version: 2.36.00, Call: -, OP/AA: 5288 / 7001, Datum: 2002/02/20]}
liefsp	INTEGER(2)	Liefersperre	0: nein 1: ja, nur Info 2: keine Auftragserfassung 3: Vorauskasse 4: Vorauskasse bezahlt 5: kein Lieferschein 6: Auftragsklärung 7: Auftragsklärung Vorauskasse _{[Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5366 / 7060, Datum: 2002/03/21]}
rptname	VARCHAR(30)	Reportname	Hier wird der Name des entsprechenden Chrystal-Report hinterlegt. _{[Einführungsinfo: Version: 3.03.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 107212, Datum: 2002/07/05]}
hochquer	CHAR(1)	Hoch/Quer	Das Format des Reports. Einstellbar sind: H: hoch Q: quer _{[Einführungsinfo: Version: 3.03.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 107212, Datum: 2002/07/05]}
formular	CHAR(10)	Formular	Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt. Tabelle artdoku: Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet: DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4 _{[Einführungsinfo: Version: 3.03.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 107212, Datum: 2002/07/05]}
fixkurs	INTEGER(2)	Fixkurs	Wenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt. Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet. _{[Einführungsinfo: Version: 3.04.00, Call: -, OP/AA: 5675 / 107508, Datum: 2002/08/29]}
deltaposnr	INTEGER(4)	Schrittweite Posit.Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5793 / 108018, Datum: 2002/1}