RE11

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Last updated: 05.01.2024 by Syslog GmbHVersion comment

Titel

Rechnungs-Eingang

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Buchungs-Nr.1
rektab.archivnr
Belegart1Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
rektab.bausl
Kunde/Lieferant-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
rektab.konto
Eingangsnummer1Eingangsnummer, wird im Dialog RE11 verwendet um bei Benutzung der Varial-Schnittstelle (SI10: SLT_MODUL_FIBU) ein zusätzliches Belegfeld einzublenden.
rektab.eingnr
Buchungsdatum1Buchungsdatum
rektab.budat
Rechnungs-Datum1
rektab.rechdat
Valutadatum1
rektab.valdat
Zahlungsbedingung1
rektab.zbedinl
Bezeichnung1Dieses Feld enthält eine maximal 30-stellige Bezeichnung.
szbtab.bez
Lieferbedingung1Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
rektab.liefbed
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
libtab.bez30
Währung1Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
rektab.waesl
Tageskurs1
rektab.kurs
Rechnungs-Nr.1
rektab.rechnra
Objekt-Status1
rektab.statusid
Brutto-Warenwert/Pos-Sum/Diff1Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält.
rektab.rgwert
Rechnungsbetrag1Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rektab.rgwertinl
Rechnungswert1Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält.
Nettowarenwert/Pos-Sum/Diff1
rektab.nettowert
Nettowarenwert1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
rektab.nettoinl
Nettowarenwert1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
Rechnungsbetrag Fremdwährung1
rektab.rgwertexp
Nettowarenwert Fremdwährung1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
rektab.nettoexp
Int. Beleg-Nr.1Interne Beleg-Nr. (Rechnungseingang)
rektab.intbeleg
Sachb.-Einkauf1
rektab.sachbek
Zahlungs-Kz.1
rektab.kzzahl
Mehrwertsteuer/Pos-Sum/Diff1
rektab.mwst
Mehrwertsteuer1
rektab.mwstwert
MwSt FW1
rektab.mwstexp
MwSt1
OP-Text1
rektab.optext
Drucker-NameHier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.
drutab.drucker
Einkaufs-Nr.1
bestab.eknr
ab Pos.-Nr.1
bestab.ekposnr
Dispo-Nr.1In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt.
bestab.auidnr
WE-Nr.1
wenrtab.wenr
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
bestab.artnr
mit Beleg1
mit MDVS-Etikett1
Sachb/Datum letzte Änderung1Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
rektab.sbaen
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
DVS_DNDIMPORTDMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKNZusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROPDrag&Drop von Dokumenten ins DVS
EINK_RE11_AUTO_POPUPautomatisches Öffnen Dispo-Hinweis bei Übernahme/Bearbeiten
EINK_RE11_BELEGGRPGruppierung des RE-Belegs
EINK_RE11_BUCHDATEingabe Buchungsdatum
EINK_RE11_BUPERIODEPrüfung akt. Buchungsperiode
EINK_RE11_EINGNRPflegemöglichkeit der Eingangsnummer in RE11
EINK_RE11_EKSORSOR-Zuordnung für Dokumentenmitnahme ins EK-Archiv
EINK_RE11_KONDFELDERDirekte Anzeige v. Zahlbed. u. Liefbed. in RE11
EINK_RE11_LIST2Anzeige Bestellungen in RE11
EINK_RE11_LIST2_FARBFarbige Markierung voll gelieferter EK-Positionen
EINK_RE11_MENGEDIFFFarbliche Markierung v RE-Pos. die von EK-Menge abweichen
EINK_RE11_MITBELEGVorbelegung mit Beleg in RE11
EINK_RE11_MITDVSETKVorbelegung Druck DVS-Etikett
EINK_RE11_OBJSTATUSObjekt-Status welcher von RE nach EK-Archiv übergeben wird
EINK_RE11_OPTEXTGenerieren Buchungstext
EINK_RE11_PAGINIERNREingabe Paginiernummer nach MwSt.
EINK_RE11_PREISDIFFFarbliche Markierung v. RE-Pos. die vom EK-Preis abweichen
EINK_RE11_RECHDATPrüfung Abweichung Rechnungsdatum
EINK_RE11_STSCHLSteuerschlüssel für MwSt. Berechnung
EINK_RE11_TERMINVTerminvoreilung
EINK_RE11_TERMINV_ATTerminvoreilung in AT
EINK_RE11_TOLERANZMeldung bei Wertabweichung
EINK_RE11_TOLERANZBBuchung verhindern bei Toleranz Überschreitung
EINK_RE11_TOLERANZWToleranz für Wertabweichung
EINK_RE11_WERTPrüfung Warenwert

Tags

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