au205kopf
- Sync (Unlicensed)
- Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Name
Hilfstabelle Report au205 (au205kopf)Tabellen-Typ / -Klasse
temp. Tabellen / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
keineModul(e)
Modul | Bezeichnung |
---|---|
AUFT | Auftrag |
Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. |
lfdnr | INTEGER(4) | Laufende Nr. | Laufende Zählnummer. |
archivnr | INTEGER(4) | Archiv-Nr. | |
status | CHAR(2) | Status | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. |
aufnr | INTEGER(4) | Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. |
konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. |
unr | INTEGER(4) | Adress-Nr. | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse |
unrlief | INTEGER(4) | Versand-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. |
vorgnr | VARCHAR(20) | Vorgangs-Nr. | Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. |
auart | CHAR(2) | Auftragsart | Ident der Auftragsart. |
geasl | CHAR(1) | Geschäftsart | |
liefkwt | INTEGER(4) | Liefertermin | |
waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). |
pruefkz | CHAR(1) | Übernahme-Kennzeichen FIBU | Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt |
bearbart | CHAR(1) | Bearbeitungsart | S=Storno |
drkzan | INTEGER(4) | Angebot | |
drkzab | INTEGER(4) | Auftragsbestätigung | |
drkzep | INTEGER(4) | Entnahmepapier | |
drkzli | INTEGER(4) | Lieferschein | Druck-Kennzeichen Lieferschein |
drkzrg | INTEGER(4) | Rechnung | |
drkzpr | INTEGER(4) | Protokoll | |
drkzak | INTEGER(4) | Arbeitskarte | |
drkzap | INTEGER(4) | Arbeitspapiere | |
anzab | INTEGER(4) | Anzahl Auftrags-Bestätigung | |
anzep | INTEGER(4) | Anzahl Entnahmepapiere | |
anzli | INTEGER(4) | Anzahl Lieferschein | |
anzrg | INTEGER(4) | Anzahl Rechnungen | Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt (z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu). |
anzpr | INTEGER(4) | Anzahl Protokolle | |
anzak | INTEGER(4) | Anzahl Arbeitskarte | |
anzap | INTEGER(4) | Anzahl Arbeitspapiere | |
anzlief | INTEGER(4) | Anzahl Lieferungen | |
bstdat | CHAR(8) | Bestelldatum | |
bstkz | INTEGER(2) | Bestell-Kennzeichen | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. |
bsttxt | CHAR(30) | Bestell-Text | |
zustxt2 | CHAR(25) | Zusatztext 2 | |
audat | CHAR(8) | Erfassungsdatum | |
andat | CHAR(8) | Datum Angebot | |
abdat | CHAR(8) | Datum Auftragsbestätigung | |
epnr | INTEGER(4) | Entnahmepapier-Nr. | |
epdat | CHAR(8) | Datum Entnahmepapier | |
linr | INTEGER(4) | Lieferschein-Nr. | |
lidat | CHAR(8) | Lieferschein-Datum | |
rechnr | INTEGER(4) | Rechnung-Nr. | |
rechdat | CHAR(8) | Rechnungs-Datum | |
aknr | INTEGER(4) | Arbeitskarten-Nr. | |
akdat | CHAR(8) | Ausgabedatum | |
appnr | CHAR(12) | Arbeitspapier-Nr. | |
apdat | CHAR(8) | Datum Arbeitspapiere | |
kzkom | INTEGER(4) | Kz. Kommissionsauftrag | |
kzsam | INTEGER(4) | Kz. Sammel-Rechnung | 0 = normale Rechnung 1 = Vorgang wird sammelabgerechnet 2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt 3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen 4 = Sammelrechnung-Kopf 5 = Sammel-Lieferschein-Kopf |
kzsabholer | INTEGER(4) | Kz. Selbstabholer | |
kzrueck | INTEGER(4) | Rückstand-SL. | |
tour | INTEGER(4) | Tour Nr. | Für Tourenplanungen im Werksverkehr bzw. Vertreterbesuche kann hier eine Touren-Nr. hinterlegt werden. |
vbabrsl | INTEGER(4) | Verband-Abrechnungs-SL | Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist! |
vbkonto | INTEGER(4) | VB-Kunden-Nr. | |
vbunr | INTEGER(4) | VB-Kunden-UNr. | |
rgkonto | INTEGER(4) | RG-Kunden-Nr. | |
rgunr | INTEGER(4) | RG-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. |
ktr | CHAR(12) | Kostenträger | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. |
sachb | CHAR(6) | Sachbearbeiter | Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt. |
werk | CHAR(6) | Werk | Lagerort (LP1x, slotab): Werk, in dem sich der Lagerort befindet Planungseinheit (PL1x, wamtab): Werk, in dem die Planungseinheit verfügbar ist. |
kzbearbg | INTEGER(4) | Kz. Bearbeitungsgebühr | |
prkl | INTEGER(4) | Preisklasse | 0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis. 1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen. |
preisliste | INTEGER(4) | Preislisten-Nr. | Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen. |
abhvsl | INTEGER(4) | Abhol-Vergütungs-Berechtigung | |
abhvpr | FLOAT(8) | Abhol-Vergütung-% | |
abhvdm | FLOAT(8) | Abhol-Vergütung | |
kzbankeinz | INTEGER(4) | Kz. Bankeinzug | Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt. |
vswsl | CHAR(2) | Versandweg | Ident des Versandwegs. |
varsl | CHAR(2) | Versandart | |
liefbed | CHAR(4) | Lieferbedingung | Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab). |
kzlibaend | INTEGER(4) | K. Lieferbed.-Änderung (1/2) | |
grenzbetr | INTEGER(4) | Grenzbetrag | Wurde ein Grenzbetrag eingetragen und der Warenwert des Vorganges unterschreitet diesen, kann auf eine Alternative Lieferbedingung umgeschalten werden um in dieser ein automatisches Berechnen von Versand- und Verpackungskosten durchzuführen. |
frksl | INTEGER(4) | Kz. Abfertigung frei/unfrei | Die hier hinterlegte Frankatur steuert die Kostenzuordnung bei Speditionsversand und wird automatisch in den Vorgang (Kundenauftrag, Bestellung) übernommen: frei Speditionskosten zahlt der Absender unfrei Speditionskosten zahlt der Empfänger |
kzselbv | INTEGER(4) | Kz. Selbstversicherer | |
versprom | FLOAT(8) | Versicherung 0/00 | Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH"). |
bahnst | CHAR(30) | Abladestelle | Für den Warenversand kann hier eine Abladestelle/Bahnstation hinterlegt werden. |
vpaabm | CHAR(20) | Verpackungs-Abmessung | |
gewbrutto | FLOAT(8) | Bruttogewicht | |
auslaverg | FLOAT(8) | Aussenlagervergütung | |
kurs | FLOAT(8) | Umrechnungskurs | |
normpau | FLOAT(8) | Netto-Normalpauschale(Bearb.ME | |
sperpau | FLOAT(8) | Netto-Sperrgutpauschale(Bearb. | |
normpaures | FLOAT(8) | Netto-Normalpauschale(Restmeng | |
sperpaures | FLOAT(8) | Netto-Sperrgutpauschale(Restme | |
gespau | FLOAT(8) | Netto-Pauschale gesamt | |
nettoinl | FLOAT(8) | Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung |
nettoexp | FLOAT(8) | Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung |
bruttoinl | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert | |
bruttoexp | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert Fremdwährung | |
gesrabinl | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt-Wert | |
gesrabexp | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt Fremdwährung. | |
mwstwert | FLOAT(8) | Mehrwertsteuer | |
rgnetinl | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer |
rgnetexp | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert Fremdwähr | |
kdrabinl | FLOAT(8) | Kundenrab.-Berech.Wert | |
kdrabexp | FLOAT(8) | Kundenrab.-Berech.Fremdwährung | |
rgwertinl | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. |
rgwertexp | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag Fremdwährung | |
rgsktoinl | FLOAT(8) | Skontierfähiger Betrag | |
rgsktoexp | FLOAT(8) | Skontierfähiger Betrag Fremdw | |
zbedinl | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
zbedexp | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
ansprart | CHAR(10) | Art | Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL. |
anzan | INTEGER(4) | Anzahl Angebote | |
ansprlfdnr | INTEGER(4) | Ansprechpartner Nr. | |
gewnetto | FLOAT(8) | Nettogewicht | |
laufdat | CHAR(15) | Laufzeit | |
gueltdat | CHAR(15) | Angebot gültig bis | |
abnr | INTEGER(4) | Auftragbestätigungs-Nr. | |
tesachb | CHAR(6) | Techn. Sachbearb. | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. |
prlfdnr | INTEGER(4) | lfdnr. Preisliste | |
datum | CHAR(8) | Datum | Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ. |
liefsp | INTEGER(2) | Liefersperre | 0: nein 1: ja, nur Info 2: keine Auftragserfassung 3: Vorauskasse 4: Vorauskasse bezahlt 5: kein Lieferschein 6: Auftragsklärung 7: Auftragsklärung Vorauskasse |
formular | CHAR(10) | Formular | Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt. Tabelle artdoku: Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet: DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4 |
rkonto | INTEGER(4) | Konto Rechnungsempfänger | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. |
runr | INTEGER(4) | UNr Rechnungsempfänger | alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers |
annr | INTEGER(4) | Angebots-Nr. | |
vorldat | CHAR(8) | Wiedervorlage | Wiedervorlage-Datum |
valuta | INTEGER(4) | Valuta | Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. |
merkposnr | INTEGER(4) | Höchste Positions-Nr. | |
deltaposnr | INTEGER(4) | Schrittweite Posit.Nr. | |
packetnr | CHAR(8) | Paket Nr. | |
gesamtwert | CHAR(50) | Gesamtwert | Verwendung im Dialog VE19 mit anschliessendem Druck auf dem Export-Rechnungsformular (RGZ - expform) |
mwstexp | FLOAT(8) | MwSt FW | |
bdekz | INTEGER(4) | BDE-Kz | |
rptname | CHAR(30) | Reportname | Hier wird der Name des entsprechenden Chrystal-Report hinterlegt. |
hochquer | CHAR(1) | Hoch/Quer | Das Format des Reports. Einstellbar sind: H: hoch Q: quer |
stschlk | CHAR(2) | Steuer-SL. Konto | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). |
fax | CHAR(30) | Fax | Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99). |
CHAR(200) | Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de). | ||
lbbsl | INTEGER(4) | Lieferschein Besonderheit-SL | 0 = nein 1 = Barcode 2 = Seriennummern-Tabelle 3 = QR-Code; kein Druck 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 17 = CSV-Export; ohne Original-Druck |
rebsl | INTEGER(4) | Rechnung Besonderheit-SL | 0 = nein 2 = Zolltarif-Nr 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 16 = Rechnungssperre 17 = Gutschriftsverfahren 18 = BASEWARE |
abbsl | INTEGER(4) | Auftrag-Bestätigung Besonder. | 0 = nein 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck |
anbsl | INTEGER(4) | Angebots-Besonderheit | 0 = nein 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck |
kliefkwt | INTEGER(4) | Kundentermin | |
kzlbedalt | INTEGER(4) | Lieferbedingung alternativ | |
kzsperr | INTEGER(4) | Sperr-Kz. Auftrag | Auftrags-Sperre VE11 0 = aktiv (nicht gesperrt) 1 = inaktiv (gesperrt) |
varkopf | INTEGER(4) | Formular-Kopf-Variante | |
drevent | CHAR(10) | Druckaufruf | Es gibt folgende Druckaufrufmöglichkeiten: KA AD: Adressetikett KA POS: Auftrags-Positionsetikett LS: Lohnschein PK: Plankarte TS: Transportschein LK: Laufkarte/Fertigungsplan WEET: Wareneingangsetikett |
rptbed | CHAR(30) | Bedingung | Hier lassen sich bestimmte Bedingungen für den Druckaufruf hinterlegen. Je nach Druckaufruf gibt es folgende Möglichkeiten: KA AD: --- KA POS: Etikett-Typ LS, PK, TS, LK: Fertigungsauftragsart WEET: --- D.h. Auftrags-Positionsetiketten (KA POS) lassen sich für mehrere Etikett-Typen verwenden. Für Lohnscheine (LS), Plankarten (PK), Transportscheine (TS) und Laufkarten/Fertigungspläne (LK) sind ebenfalls für jede Fertigungs-Auftragsart unterschiedliche Reports druckbar. Druckaufruf LBEIN: Bedingung: LB11,LB16,LB17 möglich. Je Buchungsdialog LB11,LB16,LB17 kann eine separater Report verwendet werden. |
lfdnrpic | INTEGER(4) | Lfd. Nummer für Formular-Grafik | |
bsttxt2 | CHAR(30) | Vermerk 2 | zweite Zeile Vermerk |
kzabruf | INTEGER(4) | Verarbeitungsart | Bestimmt die Verarbeitungsart eines Vorgangs. 0 = nicht gesetzt 1 = Teilabruf 2 = Gesamtabruf Bei der Anzeige im Dialog werden die Werte in Buchstaben umgesetzt: T = Teilabruf, G = Gesamtabruf. Dazu wird das Feld "rva" verwendet. |
kzbpvers | INTEGER(4) | Beipack ohne Versandkosten | Beipack Versandkosten wenn gesetzt, werden für die nächste Lieferung-/Teillieferung keine AUTOVERSANDKOSTEN berechnet. |
kzbpverp | INTEGER(4) | Beipack ohne Verp.-Kosten | Beipack Verpackungskosten wenn gesetzt, werden für die nächste Lieferung-/Teillieferung keine AUTOVERPACKUNGSKOSTEN berechnet. |
ausachb | CHAR(6) | Sachbearbeiter Erfasser | Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst. |
bsttxt3 | CHAR(60) | Vermerk 3 | |
kzarchiv | INTEGER(4) | Kz. Archivierung | |
kzcrm | INTEGER(4) | Kz. CRM | |
kzazkum | INTEGER(4) | AZ kumulativ | |
packer | CHAR(6) | Packer | Sachbearbeiter der die Ware im Versand verpackt hat. |
beipack | CHAR(20) | Beipack zu | Beipack zu Auftrags-Nr. |
vertreter | INTEGER(4) | Vertreter | Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter. |
vertr1 | INTEGER(4) | Vertreter 2 | |
vertr2 | INTEGER(4) | Vertreter 3 | |
pickprio | INTEGER(4) | Pickvorrat Priorität | Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren. |
lagernr | INTEGER(4) | Lager-Nr. | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. |
gutart | CHAR(2) | Begründung | |
terart | CHAR(2) | Terminart | |
geart | CHAR(3) | Geschäftsart | |
versbahn | CHAR(5) | Versandbahn | Name der Versandbahn bei LVS-Auslagerung. |
vliefdat | CHAR(8) | Lieferschein-Datum Sped. | |
vstatus | CHAR(1) | Versandstatus | = Nein 0= Bereit zum Übertragen 1= Nummer der Übertragung. |
vszeit | CHAR(6) | Versand-Uhrzeit | |
kzsmtp | INTEGER(4) | Kz. Direkt-Versand | |
vorgbem | CHAR(60) | Vorgangs-Bemerkung | |
abwertinl | FLOAT(8) | Warenwert | |
abwertexp | FLOAT(8) | Warenwert | |
prioep | INTEGER(4) | Prio-Entnahmepapier | |
linrext | CHAR(10) | Lieferschein-Nr. extern | |
leistdat | CHAR(8) | Leistungsdatum | |
emailcc | CHAR(200) | CC | |
prodsperre | INTEGER(4) | Produktionssperre | |
lfdnrvorg | INTEGER(4) | Laufende Nummer Vorgang | Laufende Nummer Vorgang Tabelle azrtab/aartab: Enthält die AZ-Gruppe (wenn mehrere AZ automatisch aus einer Neuanlage erzeugt werden). |
kzzoll | INTEGER(4) | Kz. Ausfuhrmeldung | Dakosy-Schnittstelle |
datumzeitab | CHAR(20) | Druck-Datum/Zeit AB | |
eknrstr | CHAR(10) | EK-Nr Streckeng. | Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format: Stelle 1-2 Einkaufsart Stelle 3-10 Einkaufs-Nr. |
dms_url | CHAR(64) | DMS-URL | Verweis auf ein Dokument im DMS |
efaxab | CHAR(1) | Ausgabetyp Auftragsbestätigung | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard |
efaxan | CHAR(1) | Ausgabetyp Angebot/Lieferanfrage | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard |
efaxli | CHAR(1) | Ausgabetyp Lieferschein | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard |
efaxrg | CHAR(1) | Ausgabetyp Rechnung | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard |
rabmodell | INTEGER(4) | Rabattmodell | Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden. |
abwart | INTEGER(4) | Abwicklungsart | 0=Standard 1=Erweitert, Versender, Abholadresse, Frachtzahler können manuell geändert werden. |
versender | INTEGER(4) | Versender | 0=Versender ist der Mandant |
abholadr | INTEGER(4) | Abholadresse | Abholadresse = 0 = Mandant, ansonsten = Versandadresse. |
frachtzahler | INTEGER(4) | Frachtzahler | Frachtzahler = 0 ist Mandant, ansonsten = Rechnungsadresse. |
laendrid_kd | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Kunde/Lieferant | |
laendrid_lf | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Lieferadresse | |
laendrid_rg | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID RG-Adresse | |
laendrid_re | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Rechnungsempfänger | |
laendrid_vb | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Verband | |
laendrid_an | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Ansprechpartner | |
laendrid_kk | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Kunde/Lieferant Konditionen | |
laendrid_vr | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Vertreter | |
laendrid_v2 | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Vertreter | |
laendrid_v3 | INTEGER(4) | Änderungs-Datensatz-ID Vertreter | |
herstellernr | INTEGER(4) | Hersteller | Herstellernummer welche im Kundenvorgang hinterlegt werden kann. Dieses Feld wird vorrangig in der Vertreterbranche verwendet, hiermit kann ein Kundenvorgang unter Angabe des Endkunden sowie des Herstellers erfasst werden. |
sbaen | CHAR(25) | Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) |
Einführung | |
---|---|
Version: | 5.01.127 |
Call: | 29724 |
OP/AA: | 14325 / 118225 |
Datum: | 2011/05/20 |