VE11

Auftrags-Nr.¹

Ident eines Kunden-Vorgangs.

auftab.aufnr

Auftragsart¹

Ident der Auftragsart.

auftab.auart

Auftragsstatus¹

Frei definierbarer Auftragsstatus im Auftragskopf.

auftab.afstatus

Kostenträger¹

Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.

auftab.ktr

Kunden-Nr.

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

auftab.konto

Pick-Prio¹

Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.

auftab.pickprio

Ansprechpartner Nr.

auftab.ansprlfdnr

Art

Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.

auftab.ansprart

Sperr-Kz. Auftrag¹

Auftrags-Sperre VE11
0 = aktiv (nicht gesperrt)
1 = inaktiv (gesperrt)

auftab.kzsperr

Bezeichnung¹

Versandadresse¹

Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.

auftab.unrlief

Hersteller¹

Herstellernummer welche im Kundenvorgang hinterlegt werden kann.
Dieses Feld wird vorrangig in der Vertreterbranche verwendet, hiermit kann ein Kundenvorgang unter Angabe des Endkunden sowie des Herstellers erfasst werden.

auftab.herstellernr

Fremdkonto¹

ktotab.kontofremd

Bestelldatum

auftab.bstdat

Bestelldatum

Liefer-Datum

Liefertermin

auftab.liefkwt

Werk¹

Lagerort (LP1x, slotab): Werk, in dem sich der Lagerort befindet

Planungseinheit (PL1x, wamtab): Werk, in dem die Planungseinheit verfügbar ist.

auftab.werk

Leistungsdatum¹

auftab.leistdat

Vorgangs-Nr.¹

Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.

auftab.vorgnr

Vermerk-Art¹

Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.

auftab.bstkz

Techn. Sachbearb.¹

Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.

auftab.tesachb

Sachbearbeiter¹

Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.

auftab.sachb

Lieferschein-Nr. extern¹

auftab.linrext

Laufzeitbeginn

Laufzeitbeginn eines Rahmenauftrags.

auftab.laufdatv

Laufzeitbeginn

Laufzeitende

Laufzeitende eines Rahmenauftrags.

auftab.laufdatb

Laufzeitende

Vermerk¹

auftab.bsttxt

Vermerk 2¹

zweite Zeile Vermerk

auftab.bsttxt2

Vermerk 3¹

auftab.bsttxt3

Leitweg-ID¹

Wird für XRechnung bzw. ZUGFeRD2 (bei Rechnungsstellung an öffentliche Stellen) benötigt.

Ein Rechnungsempfänger der Bundesverwaltung hat mindestens eine Leitweg-ID.
Die Ausgestaltung der Leitweg-ID in einer Behörde basiert auf der Organisation der internen Rechnungsbearbeitung. Behörden mit mehreren Leitweg-IDs stellen über die Angabe der entsprechenden Leitweg-IDs sicher, dass die Rechnung direkt an den zuständigen Bereich für die Bewirtschaftung adressiert wird. Es ist daher essentiell, dass stets die im Auftrag angegebene Leitweg-ID für die Rechnungsstellung verwendet wird.

auftab.leitwegid

EK-Nr Streckeng.¹

Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format:

Stelle 1-2 Einkaufsart
Stelle 3-10 Einkaufs-Nr.

auftab.eknrstr

Vorgangs-Nr. 2¹

Vorgangs-Nr. 2

auftab.vorgnr2

Terminart¹

auftab.terart

Geschäftsart¹

auftab.geart

Begründung¹

auftab.gutart

Lager-Nr.¹

Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.

auftab.lagernr

Positions-Nr.¹

Bei VK- und EK-Positionen:
Positions-Nr. < 1000: normale Hauptposition
Positions-Nr. > 1000: vorgangsbezogener Zu/Abschlag
Positions-Nr. > 1900: Mehrwertsteuer

auptab.posnr

Werkzeugnummer

exwztab.wznummer

Art.¹

Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.

auptab.artnr

Bez. 1¹

Bezeichnung 1 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.

arttab.artbez1

Bez. 2¹

Bezeichnung 2 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.

arttab.artbez2

Kd.Art.¹

Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen.
Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter
auf den externen Formularen angedruckt.

Kd.Pos.¹

Positions-Nr. der Bestellung.

auptab.kdposnr

Kd.Bez.¹

kdatab.kdbez

E-Mail¹

Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).

kdatab.email

EK-Vererbung durch¹

Dieses Feld steuert die Vererbung von Positionen in EK-Vorgänge. Wenn eine Position einen BV und dann in einen EK-Vorgang übernommen wird, dann werden Positionen die im auslösenden VK-Vorgang mit dieser Position (oder dem ganzen Vorgang) verknüpft sind ebenfalls in den EK-Vorgang übernommen.

0 = keine Verknüpfung (default)
-1 = verknüpft an ganzen Vorgang
>0 = verknüpft an Position

auptab.vknposnr

Bestellmenge¹

Per-Faktor¹

Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.

auptab.umrfaktor

Menge¹

auptab.besmg

VK-Preis¹

VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)

auptab.vkbrutto

VK-Preis Fremdwährung¹

VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)

auptab.vkbrexp

Positionswert Brutto Fremdw.¹

Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)

auptab.posbrexp

Positionswert¹

Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)

auptab.posbrinl

Liefer-Dat.ext.

Liefertermin ext.

auptab.liefkwtext

Lief. berech.¹

Berechnung des internen Liefertermins.

auptab.kzlti

Liefertermin

auptab.liefkwt

Urspr. Lieferdatum

Urspr. Termin

auptab.uliefkwt

Nettopreis¹

Lieferzusage¹

Lieferzusage-SL

auptab.kzliefkwtext

Berechnungskz.¹

Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.

auptab.kzber

Einmal-Zu/Abschl.¹

Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte:
0 = bei jeder Rechnung berechnen
1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen
2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde