VE43
Sync (Unlicensed)
Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Titel
AuftragskonditionenFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (VE43 (Beschreibung))!Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
---|---|---|
Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | aautab.aufnr |
Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | aautab.auart |
Rechnungsadresse1 | ||
RG-Adress-Nr.1 | Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. | aautab.rgunr |
Kunde1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | aautab.konto |
Erfassungsdatum1 | aautab.audat | |
Sachbearbeiter Erfasser1 | Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst. | aautab.ausachb |
Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. | aautab.rkonto |
UNr Rechnungsempfänger1 | alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers | aautab.runr |
VB-Kunden-Nr.1 | aautab.vbkonto | |
Angebot gültig bis1 | aautab.gueltdat | |
Verband-Abrechnungs-SL1 | Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist! | aautab.vbabrsl |
Laufzeit1 | aautab.laufdat | |
Preislisten-Nr.1 | Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen. | aautab.preisliste |
Preislisten-Bezeichnung1 | vprtab.prlbez | |
Kz. Bankeinzug1 | Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt. | aautab.kzbankeinz |
Schrittweite Posit.Nr.1 | aautab.deltaposnr | |
Preisklasse1 | 0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis. 1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen. | aautab.prkl |
Kz. Sammel-Rechnung1 | 0 = normale Rechnung 1 = Vorgang wird sammelabgerechnet 2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt 3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen 4 = Sammelrechnung-Kopf 5 = Sammel-Lieferschein-Kopf | aautab.kzsam |
Kz. Gutschriftsverfahren1 | aautab.kzgv | |
UID-Nr.1 | Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann. | aautab.ustidnr |
Herkunft UID-Nr.1 | 0 = KD-UstID-Nr. aus Lieferadresse 1 = KD-UstID-Nr. aus Rechnungsempfänger Adresse, alternativ aus Kundenadresse 2 = KD-UstID-Nr. aus Kundenadresse Dieser Poptext steuert die Herkunft der Kunden-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer welche auf den Vertriebsformularen angedruckt werden kann. (Steuerbar über FF11) Hinweis Ist kein Rechnungsempfänger angegeben wird bei Schalterstellung 1 die Kundenadresse zur Ermittlung der KD-UstID-Nr. herangezogen. | aautab.drustidnr |
Währung1 | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). | aautab.waesl |
Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung. | waetab.bez30 |
Zahlungsbedingung1 | aautab.zbedinl | |
Umrechnungskurs1 | aautab.kurs | |
Steuer-SL. Konto1 | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). | aautab.stschlk |
Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung. | ssktab.bez30 |
Zahlungsziel 11 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1. | szbtab.zahlziel1 |
Tage1 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1. | szbtab.zahlskto1 |
Zahlungsziel 21 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2. | szbtab.zahlziel2 |
Tage1 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2. | szbtab.zahlskto2 |
Wiedervorlage1 | Wiedervorlage-Datum | aautab.vorldat |
Zahlungsziel 31 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3. | szbtab.zahlziel3 |
Tage1 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3. | szbtab.zahlskto3 |
Rechnungs-Datum1 | aautab.rechdat | |
Lieferschein-Datum1 | aautab.lidat | |
Valutadatum1 | aautab.valdat | |
Valuta1 | Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. | aautab.valuta |
Valuta1 | Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen. | szbtab.tgnetto |
Rabattmodell1 | Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden. | aautab.rabmodell |
Sprachen-SL.1 | Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert. | aautab.sprsl |
Versicherung 0/001 | Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH"). | aautab.versprom |
Produktionssperre1 | aautab.prodsperre | |
Auftragsklärung1 | aautab.kzaufkl | |
Anzahl Auftrags-Bestätigung1 | aautab.anzab | |
Anzahl Entnahmepapiere1 | aautab.anzep | |
Anzahl Lieferschein1 | aautab.anzli | |
Anzahl Rechnungen1 | Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt (z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu). | aautab.anzrg |
Anzahl Protokolle1 | aautab.anzpr | |
Anzahl Arbeitskarte1 | aautab.anzak | |
Anzahl Arbeitspapiere1 | aautab.anzap | |
Anzahl Angebote1 | aautab.anzan | |
Ausgabetyp Protokoll1 | aautab.efaxpr | |
Ausgabetyp Kostenprotokoll1 | aautab.efaxkp | |
Ausgabetyp Kostendetailprotokoll1 | aautab.efaxkd | |
Ausgabetyp Entnahmeliste1 | aautab.efaxep | |
Ausgabetyp Arbeitskarte1 | aautab.efaxak | |
Angebots-Besonderheit1 | 0 = nein 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck | aautab.anbsl |
Auftrag-Bestätigung Besonder.1 | 0 = nein 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck | aautab.abbsl |
Rechnung Besonderheit-SL1 | 0 = nein 2 = Zolltarif-Nr 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 16 = Rechnungssperre 17 = Gutschriftsverfahren 18 = BASEWARE | aautab.rebsl |
Lieferschein Besonderheit-SL1 | 0 = nein 1 = Barcode 2 = Seriennummern-Tabelle 3 = QR-Code; kein Druck 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 17 = CSV-Export; ohne Original-Druck | aautab.lbbsl |
Ausgabetyp Auftragsbestätigung1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | aautab.efaxab |
Ausgabetyp Angebot/Lieferanfrage1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | aautab.efaxan |
Ausgabetyp Lieferschein1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | aautab.efaxli |
Ausgabetyp Rechnung1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | aautab.efaxrg |
Ausgabetyp Arbeitspapier1 | aautab.efaxap | |
Ausgabetyp Versandanzeige1 | aautab.efaxva | |
Ausgabetyp Zeitenblatt1 | aautab.efaxzb | |
Ausgabetyp Fehlerbericht EXPOS1 | aautab.efaxfb | |
Ausgabetyp Fehlerprotokoll1 | aautab.efaxfp | |
Abwicklungsart1 | 0=Standard 1=Erweitert, Versender, Abholadresse, Frachtzahler können manuell geändert werden. | aautab.abwart |
Mahnstufe1 | aautab.mahnstufe | |
Versender1 | 0=Versender ist der Mandant | aautab.versender |
Abholadresse1 | Abholadresse = 0 = Mandant, ansonsten = Versandadresse. | aautab.abholadr |
Frachtzahler1 | Frachtzahler = 0 ist Mandant, ansonsten = Rechnungsadresse. | aautab.frachtzahler |
Konditionsvorlage1 | Die Konditionen dieser Kunden-Nr werden herangezogen. | aautab.kondvorlage |
Liefersperre1 | 0: nein 1: ja, nur Info 2: keine Auftragserfassung 3: Vorauskasse 4: Vorauskasse bezahlt 5: kein Lieferschein 6: Auftragsklärung 7: Auftragsklärung Vorauskasse | aautab.liefsp |
Lieferbedingung1 | Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab). | aautab.liefbed |
Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung. | libtab.bez30 |
Bestimmungsort1 | aautab.bestort | |
Versandart1 | aautab.varsl | |
Versandart-Text1 | Beschreibung der Versandart. | vvatab.versarttxt |
Versandweg1 | Ident des Versandwegs. | aautab.vswsl |
Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung. | vswtab.bez30 |
Versandservice 11 | aautab.vs1code | |
Frei Text1 | aautab.vs1text60 | |
fix eintreffend am:1 | aautab.vs1datum | |
Uhrzeit1 | aautab.vs1uz | |
Preis1 | aautab.vs1preis | |
Eimalservice1 | aautab.kzvs1einmal | |
Versandservice 21 | aautab.vs2code | |
Frei Text1 | aautab.vs2text60 | |
fix eintreffend am:1 | aautab.vs2datum | |
Uhrzeit1 | aautab.vs2uz | |
Preis1 | aautab.vs2preis | |
Eimalservice1 | aautab.kzvs2einmal | |
Versandservice 31 | aautab.vs3code | |
Frei Text1 | aautab.vs3text60 | |
fix eintreffend am:1 | aautab.vs3datum | |
Uhrzeit1 | aautab.vs3uz | |
Preis1 | aautab.vs3preis | |
Eimalservice1 | aautab.kzvs3einmal | |
Mo1 | aautab.kzlieftag1 | |
Di1 | aautab.kzlieftag2 | |
Mi1 | aautab.kzlieftag3 | |
Do1 | aautab.kzlieftag4 | |
Fr1 | aautab.kzlieftag5 | |
Sa1 | aautab.kzlieftag6 | |
So1 | aautab.kzlieftag7 | |
Teillieferung erlaubt1 | aautab.kzteillief | |
Frühe Lieferung erlaubt1 | aautab.kzflerl | |
Mehrfachverpackung erlaubt1 | aautab.kzmvperl | |
Sperrkennzeichen Vertrieb1 | aautab.kzvksperr | |
Abrufhinweis1 | aautab.abrhinweis | |
Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) | aautab.sbaen |