VE43

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Titel

Auftragskonditionen

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Auftrags-Nr.1Ident eines Kunden-Vorgangs.
aautab.aufnr
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
aautab.auart
Rechnungsadresse1
RG-Adress-Nr.1Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.
aautab.rgunr
Kunde1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
aautab.konto
Erfassungsdatum1
aautab.audat
Sachbearbeiter Erfasser1Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.
aautab.ausachb
Rechnungsempfänger1Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
aautab.rkonto
UNr Rechnungsempfänger1alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers
aautab.runr
VB-Kunden-Nr.1
aautab.vbkonto
Angebot gültig bis1
aautab.gueltdat
Verband-Abrechnungs-SL1Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart.

0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband

3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.

4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
aautab.vbabrsl
Laufzeit1
aautab.laufdat
Preislisten-Nr.1Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen:
Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.
aautab.preisliste
Preislisten-Bezeichnung1
vprtab.prlbez
Kz. Bankeinzug1Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt.
aautab.kzbankeinz
Schrittweite Posit.Nr.1
aautab.deltaposnr
Preisklasse10 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis.
1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen.
aautab.prkl
Kz. Sammel-Rechnung10 = normale Rechnung
1 = Vorgang wird sammelabgerechnet
2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt
3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen
4 = Sammelrechnung-Kopf
5 = Sammel-Lieferschein-Kopf
aautab.kzsam
Kz. Gutschriftsverfahren1
aautab.kzgv
UID-Nr.1Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann.
aautab.ustidnr
Herkunft UID-Nr.10 = KD-UstID-Nr. aus Lieferadresse
1 = KD-UstID-Nr. aus Rechnungsempfänger Adresse, alternativ aus Kundenadresse
2 = KD-UstID-Nr. aus Kundenadresse

Dieser Poptext steuert die Herkunft der Kunden-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer welche auf den Vertriebsformularen angedruckt werden kann. (Steuerbar über FF11)

Hinweis
Ist kein Rechnungsempfänger angegeben wird bei Schalterstellung 1 die Kundenadresse zur Ermittlung der KD-UstID-Nr. herangezogen.
aautab.drustidnr
Währung1Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
aautab.waesl
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
waetab.bez30
Zahlungsbedingung1
aautab.zbedinl
Umrechnungskurs1
aautab.kurs
Steuer-SL. Konto1Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).
aautab.stschlk
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
ssktab.bez30
Zahlungsziel 11Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1.
szbtab.zahlziel1
Tage1Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1.
szbtab.zahlskto1
Zahlungsziel 21Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2.
szbtab.zahlziel2
Tage1Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2.
szbtab.zahlskto2
Wiedervorlage1Wiedervorlage-Datum
aautab.vorldat
Zahlungsziel 31Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3.
szbtab.zahlziel3
Tage1Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3.
szbtab.zahlskto3
Rechnungs-Datum1
aautab.rechdat
Lieferschein-Datum1
aautab.lidat
Valutadatum1
aautab.valdat
Valuta1Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe.
aautab.valuta
Valuta1Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen.
szbtab.tgnetto
Rabattmodell1Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden.
aautab.rabmodell
Sprachen-SL.1Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen
evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm
wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl.
generiert.
aautab.sprsl
Versicherung 0/001Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH").
aautab.versprom
Produktionssperre1
aautab.prodsperre
Auftragsklärung1
aautab.kzaufkl
Anzahl Auftrags-Bestätigung1
aautab.anzab
Anzahl Entnahmepapiere1
aautab.anzep
Anzahl Lieferschein1
aautab.anzli
Anzahl Rechnungen1Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt
(z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu).
aautab.anzrg
Anzahl Protokolle1
aautab.anzpr
Anzahl Arbeitskarte1
aautab.anzak
Anzahl Arbeitspapiere1
aautab.anzap
Anzahl Angebote1
aautab.anzan
Ausgabetyp Protokoll1
aautab.efaxpr
Ausgabetyp Kostenprotokoll1
aautab.efaxkp
Ausgabetyp Kostendetailprotokoll1
aautab.efaxkd
Ausgabetyp Entnahmeliste1
aautab.efaxep
Ausgabetyp Arbeitskarte1
aautab.efaxak
Angebots-Besonderheit10 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
aautab.anbsl
Auftrag-Bestätigung Besonder.10 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
aautab.abbsl
Rechnung Besonderheit-SL10 = nein
2 = Zolltarif-Nr
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
16 = Rechnungssperre
17 = Gutschriftsverfahren
18 = BASEWARE
aautab.rebsl
Lieferschein Besonderheit-SL10 = nein
1 = Barcode
2 = Seriennummern-Tabelle
3 = QR-Code; kein Druck
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
17 = CSV-Export; ohne Original-Druck
aautab.lbbsl
Ausgabetyp Auftragsbestätigung1D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
aautab.efaxab
Ausgabetyp Angebot/Lieferanfrage1D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
aautab.efaxan
Ausgabetyp Lieferschein1D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
aautab.efaxli
Ausgabetyp Rechnung1D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
aautab.efaxrg
Ausgabetyp Arbeitspapier1
aautab.efaxap
Ausgabetyp Versandanzeige1
aautab.efaxva
Ausgabetyp Zeitenblatt1
aautab.efaxzb
Ausgabetyp Fehlerbericht EXPOS1
aautab.efaxfb
Ausgabetyp Fehlerprotokoll1
aautab.efaxfp
Abwicklungsart10=Standard
1=Erweitert, Versender, Abholadresse, Frachtzahler können manuell geändert werden.
aautab.abwart
Mahnstufe1
aautab.mahnstufe
Versender10=Versender ist der Mandant
aautab.versender
Abholadresse1Abholadresse = 0 = Mandant, ansonsten = Versandadresse.
aautab.abholadr
Frachtzahler1Frachtzahler = 0 ist Mandant, ansonsten = Rechnungsadresse.
aautab.frachtzahler
Konditionsvorlage1Die Konditionen dieser Kunden-Nr werden herangezogen.
aautab.kondvorlage
Liefersperre10: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse
aautab.liefsp
Lieferbedingung1Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
aautab.liefbed
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
libtab.bez30
Bestimmungsort1
aautab.bestort
Versandart1
aautab.varsl
Versandart-Text1Beschreibung der Versandart.
vvatab.versarttxt
Versandweg1Ident des Versandwegs.
aautab.vswsl
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
vswtab.bez30
Versandservice 11
aautab.vs1code
Frei Text1
aautab.vs1text60
fix eintreffend am:1
aautab.vs1datum
Uhrzeit1
aautab.vs1uz
Preis1
aautab.vs1preis
Eimalservice1
aautab.kzvs1einmal
Versandservice 21
aautab.vs2code
Frei Text1
aautab.vs2text60
fix eintreffend am:1
aautab.vs2datum
Uhrzeit1
aautab.vs2uz
Preis1
aautab.vs2preis
Eimalservice1
aautab.kzvs2einmal
Versandservice 31
aautab.vs3code
Frei Text1
aautab.vs3text60
fix eintreffend am:1
aautab.vs3datum
Uhrzeit1
aautab.vs3uz
Preis1
aautab.vs3preis
Eimalservice1
aautab.kzvs3einmal
Mo1
aautab.kzlieftag1
Di1
aautab.kzlieftag2
Mi1
aautab.kzlieftag3
Do1
aautab.kzlieftag4
Fr1
aautab.kzlieftag5
Sa1
aautab.kzlieftag6
So1
aautab.kzlieftag7
Teillieferung erlaubt1
aautab.kzteillief
Frühe Lieferung erlaubt1
aautab.kzflerl
Mehrfachverpackung erlaubt1
aautab.kzmvperl
Sperrkennzeichen Vertrieb1
aautab.kzvksperr
Abrufhinweis1
aautab.abrhinweis
Sachb/Datum letzte ÄnderungDas Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
aautab.sbaen
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

keine

Tags

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