VE13
Titel
Auftragskonditionen
Funktionsbeschreibung
Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | auftab.aufnr |
Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | auftab.auart |
RG-Adress-Nr.1 | Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. | auftab.rgunr |
Name 11 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben. |
|
Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. | auftab.konto |
Name 21 | Die Adressbezeichnung-2 in Groß- und Kleinbuchstaben. |
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Strasse1 | Die Strassenbezeichnung und Hausnummer nach Postvorschrift. |
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Erfassungsdatum1 |
| auftab.audat |
Sachbearbeiter Erfasser1 | Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst. | auftab.ausachb |
Plz1 | Nach Eingabe der Postleitzahl des Ortes wird der Ort vorgeschlagen. |
|
Ort1 | Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift. |
|
Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. | auftab.rkonto |
UNr Rechnungsempfänger1 | alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers | auftab.runr |
VB-Kunden-Nr. |
| auftab.vbkonto |
Angebot gültig bis1 |
| auftab.gueltdat |
Verband-Abrechnungs-SL1 | Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. | auftab.vbabrsl |
Laufzeit1 |
| auftab.laufdat |
Preislisten-Nr. | Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: | auftab.preisliste |
Kz. Bankeinzug1 | Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt. | auftab.kzbankeinz |
Schrittweite Posit.Nr.1 |
| auftab.deltaposnr |
Preisklasse1 | 0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis. | auftab.prkl |
Kz. Sammel-Rechnung1 | 0 = normale Rechnung | auftab.kzsam |
Kz. Gutschriftsverfahren1 |
| auftab.kzgv |
UID-Nr.1 | Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann. | auftab.ustidnr |
Herkunft UID-Nr.1 | 0 = KD-UstID-Nr. aus Lieferadresse | auftab.drustidnr |
Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). | auftab.waesl |
Zahlungsbedingung1 |
| auftab.zbedinl |
Umrechnungskurs |
| auftab.kurs |
Zahlungsziel 1 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1. | szbtab.zahlziel1 |
Skonto 1 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1. | szbtab.zahlskto1 |
Steuer-SL. Konto | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. | auftab.stschlk |
Zahlungsziel 2 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2. | szbtab.zahlziel2 |
Skonto 2 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2. | szbtab.zahlskto2 |
Wiedervorlage | Wiedervorlage-Datum | auftab.vorldat |
Zahlungsziel 3 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3. | szbtab.zahlziel3 |
Skonto 3 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3. | szbtab.zahlskto3 |
Rechnungs-Datum |
| auftab.rechdat |
Rabattmodell1 | Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden. | auftab.rabmodell |
Lieferschein-Datum |
| auftab.lidat |
Valutadatum |
| auftab.valdat |
Valuta | Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. | auftab.valuta |
Nettofälligkeit Tage | Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen. | szbtab.tgnetto |
Versicherung 0/001 | Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH"). | auftab.versprom |
Sprachen-SL.1 | Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen | auftab.sprsl |
Kz. LVS Reservierung1 | Steuert ob bei Buchungen ins/vom LVS - wenn eines verwendet wird - auftragsbezogene Reservierungen verwendet werden sollen. Dies setzt ausserdem voraus, dass die Buchung an/von einem Kunden-Auftrags-Lagerort stattfindet (d.h. slotab.kzlvsort=1 + slotab.auftlg=2 + slotab.lgplatzpfl=1). | auftab.kzlvsres |
Produktionssperre1 |
| auftab.prodsperre |
Auftragsklärung1 |
| auftab.kzaufkl |
Anzahl Auftrags-Bestätigung1 |
| auftab.anzab |
Anzahl Entnahmepapiere1 |
| auftab.anzep |
Anzahl Lieferschein1 |
| auftab.anzli |
Anzahl Rechnungen1 | Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt | auftab.anzrg |
Anzahl Protokolle1 |
| auftab.anzpr |
Anzahl Arbeitskarte1 |
| auftab.anzak |
Anzahl Arbeitspapiere1 |
| auftab.anzap |
Anzahl Angebote1 |
| auftab.anzan |
Ausgabetyp Protokoll1 |
| auftab.efaxpr |
Ausgabetyp Kostenprotokoll1 |
| auftab.efaxkp |
Ausgabetyp Kostendetailprotokoll1 |
| auftab.efaxkd |
Ausgabetyp Entnahmeliste1 |
| auftab.efaxep |
Ausgabetyp Arbeitskarte1 |
| auftab.efaxak |
Ausgabetyp Abholnachricht1 |
| auftab.efaxabn |
Ausgabetyp Arbeitspapier1 |
| auftab.efaxap |
Ausgabetyp Versandanzeige1 |
| auftab.efaxva |
Ausgabetyp Zeitenblatt1 |
| auftab.efaxzb |
Ausgabetyp Fehlerbericht EXPOS1 |
| auftab.efaxfb |
Ausgabetyp Fehlerprotokoll1 |
| auftab.efaxfp |
Angebots-Besonderheit1 |