VE13
- Sync (Unlicensed)
- Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Titel
AuftragskonditionenFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (VE13 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | auftab.aufnr |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | auftab.auart |
| RG-Adress-Nr.1 | Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. | auftab.rgunr |
| Name 11 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben. | |
| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | auftab.konto |
| Name 21 | Die Adressbezeichnung-2 in Groß- und Kleinbuchstaben. | |
| Strasse1 | Die Strassenbezeichnung und Hausnummer nach Postvorschrift. | |
| Erfassungsdatum1 | auftab.audat | |
| Sachbearbeiter Erfasser1 | Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst. | auftab.ausachb |
| Plz1 | Nach Eingabe der Postleitzahl des Ortes wird der Ort vorgeschlagen. | |
| Ort1 | Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift. | |
| Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. | auftab.rkonto |
| UNr Rechnungsempfänger1 | alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers | auftab.runr |
| VB-Kunden-Nr. | auftab.vbkonto | |
| Angebot gültig bis1 | auftab.gueltdat | |
| Verband-Abrechnungs-SL1 | Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist! | auftab.vbabrsl |
| Laufzeit1 | auftab.laufdat | |
| Preislisten-Nr. | Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen. | auftab.preisliste |
| Kz. Bankeinzug1 | Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt. | auftab.kzbankeinz |
| Schrittweite Posit.Nr.1 | auftab.deltaposnr | |
| Preisklasse1 | 0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis. 1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen. | auftab.prkl |
| Kz. Sammel-Rechnung1 | 0 = normale Rechnung 1 = Vorgang wird sammelabgerechnet 2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt 3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen 4 = Sammelrechnung-Kopf 5 = Sammel-Lieferschein-Kopf | auftab.kzsam |
| Kz. Gutschriftsverfahren1 | auftab.kzgv | |
| UID-Nr.1 | Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann. | auftab.ustidnr |
| Herkunft UID-Nr.1 | 0 = KD-UstID-Nr. aus Lieferadresse 1 = KD-UstID-Nr. aus Rechnungsempfänger Adresse, alternativ aus Kundenadresse 2 = KD-UstID-Nr. aus Kundenadresse Dieser Poptext steuert die Herkunft der Kunden-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer welche auf den Vertriebsformularen angedruckt werden kann. (Steuerbar über FF11) Hinweis Ist kein Rechnungsempfänger angegeben wird bei Schalterstellung 1 die Kundenadresse zur Ermittlung der KD-UstID-Nr. herangezogen. | auftab.drustidnr |
| Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). | auftab.waesl |
| Zahlungsbedingung1 | auftab.zbedinl | |
| Umrechnungskurs | auftab.kurs | |
| Zahlungsziel 1 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1. | szbtab.zahlziel1 |
| Skonto 1 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1. | szbtab.zahlskto1 |
| Steuer-SL. Konto | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). | auftab.stschlk |
| Zahlungsziel 2 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2. | szbtab.zahlziel2 |
| Skonto 2 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2. | szbtab.zahlskto2 |
| Wiedervorlage | Wiedervorlage-Datum | auftab.vorldat |
| Zahlungsziel 3 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3. | szbtab.zahlziel3 |
| Skonto 3 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3. | szbtab.zahlskto3 |
| Rechnungs-Datum | auftab.rechdat | |
| Rabattmodell1 | Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden. | auftab.rabmodell |
| Lieferschein-Datum | auftab.lidat | |
| Valutadatum | auftab.valdat | |
| Valuta | Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. | auftab.valuta |
| Nettofälligkeit Tage | Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen. | szbtab.tgnetto |
| Versicherung 0/001 | Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH"). | auftab.versprom |
| Sprachen-SL.1 | Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert. | auftab.sprsl |
| Kz. LVS Reservierung1 | Steuert ob bei Buchungen ins/vom LVS - wenn eines verwendet wird - auftragsbezogene Reservierungen verwendet werden sollen. Dies setzt ausserdem voraus, dass die Buchung an/von einem Kunden-Auftrags-Lagerort stattfindet (d.h. slotab.kzlvsort=1 + slotab.auftlg=2 + slotab.lgplatzpfl=1). Handling nur für WAMAS implementiert! | auftab.kzlvsres |
| Produktionssperre1 | auftab.prodsperre | |
| Auftragsklärung1 | auftab.kzaufkl | |
| Anzahl Auftrags-Bestätigung1 | auftab.anzab | |
| Anzahl Entnahmepapiere1 | auftab.anzep | |
| Anzahl Lieferschein1 | auftab.anzli | |
| Anzahl Rechnungen1 | Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt (z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu). | auftab.anzrg |
| Anzahl Protokolle1 | auftab.anzpr | |
| Anzahl Arbeitskarte1 | auftab.anzak | |
| Anzahl Arbeitspapiere1 | auftab.anzap | |
| Anzahl Angebote1 | auftab.anzan | |
| Ausgabetyp Protokoll1 | auftab.efaxpr | |
| Ausgabetyp Kostenprotokoll1 | auftab.efaxkp | |
| Ausgabetyp Kostendetailprotokoll1 | auftab.efaxkd | |
| Ausgabetyp Entnahmeliste1 | auftab.efaxep | |
| Ausgabetyp Arbeitskarte1 | auftab.efaxak | |
| Ausgabetyp Arbeitspapier1 | auftab.efaxap | |
| Ausgabetyp Versandanzeige1 | auftab.efaxva | |
| Ausgabetyp Zeitenblatt1 | auftab.efaxzb | |
| Ausgabetyp Fehlerbericht EXPOS1 | auftab.efaxfb | |
| Ausgabetyp Fehlerprotokoll1 | auftab.efaxfp | |
| Angebots-Besonderheit1 | 0 = nein 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck | auftab.anbsl |
| Auftrag-Bestätigung Besonder.1 | 0 = nein 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck | auftab.abbsl |
| Rechnung Besonderheit-SL1 | 0 = nein 2 = Zolltarif-Nr 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 16 = Rechnungssperre 17 = Gutschriftsverfahren 18 = BASEWARE | auftab.rebsl |
| Lieferschein Besonderheit-SL1 | 0 = nein 1 = Barcode 2 = Seriennummern-Tabelle 3 = QR-Code; kein Druck 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 17 = CSV-Export; ohne Original-Druck | auftab.lbbsl |
| Ausgabetyp Auftragsbestätigung1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | auftab.efaxab |
| Ausgabetyp Angebot/Lieferanfrage1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | auftab.efaxan |
| Ausgabetyp Lieferschein1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | auftab.efaxli |
| Ausgabetyp Rechnung1 | D=Drucker F=Fax E=Email Blank=Standard | auftab.efaxrg |
| Abwicklungsart1 | 0=Standard 1=Erweitert, Versender, Abholadresse, Frachtzahler können manuell geändert werden. | auftab.abwart |
| Liefersperre1 | 0: nein 1: ja, nur Info 2: keine Auftragserfassung 3: Vorauskasse 4: Vorauskasse bezahlt 5: kein Lieferschein 6: Auftragsklärung 7: Auftragsklärung Vorauskasse | auftab.liefsp |
| Mahnstufe1 | auftab.mahnstufe | |
| Versender | 0=Versender ist der Mandant | auftab.versender |
| Abholadresse | Abholadresse = 0 = Mandant, ansonsten = Versandadresse. | auftab.abholadr |
| Frachtzahler | Frachtzahler = 0 ist Mandant, ansonsten = Rechnungsadresse. | auftab.frachtzahler |
| Konditionsvorlage | Die Konditionen dieser Kunden-Nr werden herangezogen. | auftab.kondvorlage |
| Lieferbedingung1 | Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab). | auftab.liefbed |
| Bestimmungsort1 | auftab.bestort | |
| Versandart1 | auftab.varsl | |
| Versandweg1 | Ident des Versandwegs. | auftab.vswsl |
| Versandservice 11 | auftab.vs1code | |
| Frei Text1 | auftab.vs1text60 | |
| fix eintreffend am:1 | auftab.vs1datum | |
| Uhrzeit1 | auftab.vs1uz | |
| Preis1 | auftab.vs1preis | |
| Eimalservice1 | auftab.kzvs1einmal | |
| Versandservice 21 | auftab.vs2code | |
| Frei Text1 | auftab.vs2text60 | |
| fix eintreffend am:1 | auftab.vs2datum | |
| Uhrzeit1 | auftab.vs2uz | |
| Preis1 | auftab.vs2preis | |
| Eimalservice1 | auftab.kzvs2einmal | |
| Versandservice 31 | auftab.vs3code | |
| Frei Text1 | auftab.vs3text60 | |
| fix eintreffend am:1 | auftab.vs3datum | |
| Uhrzeit1 | auftab.vs3uz | |
| Preis1 | auftab.vs3preis | |
| Eimalservice1 | auftab.kzvs3einmal | |
| Logistikanforderung1 | S-Streckengeschäft L-Lagerware B-Beschaffungsware I-Reserviere Ware wird in SDG10 geprüft. Das Kennzeichen muss bei allen Aufträgen der Sendung gleich lauten. | auftab.loganf |
| Mo1 | auftab.kzlieftag1 | |
| Di1 | auftab.kzlieftag2 | |
| Mi1 | auftab.kzlieftag3 | |
| Do1 | auftab.kzlieftag4 | |
| Fr1 | auftab.kzlieftag5 | |
| Sa1 | auftab.kzlieftag6 | |
| So1 | auftab.kzlieftag7 | |
| Teillieferung erlaubt1 | auftab.kzteillief | |
| Frühe Lieferung erlaubt1 | auftab.kzflerl | |
| Mehrfachverpackung erlaubt1 | auftab.kzmvperl | |
| Sperrkennzeichen Vertrieb1 | auftab.kzvksperr | |
| Abrufhinweis1 | auftab.abrhinweis | |
| Gesamtwert (WK)1 | auftab.wkgeswert | |
| Abgerufener Wert (WK)1 | ||
| Restwert (WK)1 | ||
| Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) | auftab.sbaen |
Detailbeschreibung
Es gibt vier Reiter, "Konditionen", "Formulare", "Versand-Abwicklung" und "Auftragsabwicklung".
Unter dem Reiter "Konditionen können u.a. die Zahlungsbedingung, die Auftragswährung, der Sprachenschlüssel, der Rechnungsempfänger / die Rechnungsadresse (ggf. Verband).
Das Kennzeichen „Sammelrechnung“ steuert ob der Vorgang einzeln, oder über eine Sammelrechnung berechnet wird.
Im Tab „Formulare“ lässt sich die Anzahl der zu druckenden Auftragsformulare festlegen.
Der Ausgabetyp steuert die Vorbelegung der Verarbeitungsart (Druck / E-Mail / Fax).
„AAB“ steht für alternativer Adressblock und ermöglicht es Rechnungs- / Versand- und Kundenadresse über einen Freitext individuell zu gestalten.
Zugehöriges
Dialog-Schalter
| Schalter | Bezeichnung |
|---|---|
| AUFT_VE13_MANVALDAT | Manuelles Valuta-Datum |