Alle in den Stammdaten Konditionen (KD10 / KD11) hinterlegten Einstellungen werden in die Auftragskonditionen der Kunden- / Einkaufsvorgänge übernommen und können dort auch für den Vorgang individuell angepasst werden.

Es gibt vier Reiter, "Konditionen", "Formulare", "Versand-Abwicklung" und "Auftragsabwicklung".

Unter dem Reiter "Konditionen können u.a. die Zahlungsbedingung, die Auftragswährung, der Sprachenschlüssel, der Rechnungsempfänger / die Rechnungsadresse (ggf. Verband).

Das Kennzeichen „Sammelrechnung“ steuert ob der Vorgang einzeln, oder über eine Sammelrechnung berechnet wird.

Im Tab „Formulare“ lässt sich die Anzahl der zu druckenden Auftragsformulare festlegen.

Der Ausgabetyp steuert die Vorbelegung der Verarbeitungsart (Druck / E-Mail / Fax).

„AAB“ steht für alternativer Adressblock und ermöglicht es Rechnungs- / Versand- und Kundenadresse über einen Freitext individuell zu gestalten.

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