VE70
- Sync (Unlicensed)
- Syslog GmbH
Titel
AnzahlungenFunktionsbeschreibung
Dialog für die Pflege von Anzahlungen für einen Kundenvorgang.
Der Aufruf erfolgt über VE10 → VE11 → Menüpunkt "Vorgangskopf" → VE70 Anzahlungen
Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | azrtab.auart |
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | azrtab.aufnr |
| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | auftab.konto |
| Konto Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. | auftab.rkonto |
| UNr Rechnungsempfänger1 | alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers | auftab.runr |
| Anz. AZ1 | ||
| Einbehalt%1 | azrtab.einbproz | |
| Einbehalt Wert1 | azrtab.einbwert | |
| AZ kumulativ1 | auftab.kzazkum | |
| Laufende Nr.1 | Laufende Zählnummer. | azrtab.lfdnr |
| Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | azrtab.posnr |
| Sonder-Artikel1 | azrtab.zuabartnr | |
| Kz. Relative Terminierung1 | azrtab.kzrelterm | |
| Fälligkeitsdatum1 | azrtab.faelldat | |
| Anzahl Tage1 | azrtab.anztg | |
| AZ-Ref.Nr.1 | azrtab.azrefnr | |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | |
| Zahlungsbedingung1 | Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle szbtab). | azrtab.zahlbed |
| Positionswert Netto1 | Positionswert Netto Inland (Hauswaehrung) | |
| Positionswert1 | Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung) | |
| Prozent1 | azrtab.proz | |
| Wert1 | Wert In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag) oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint. | |
| Bez.Wert1 | azrtab.bezwert | |
| Bez.Dat1 | azrtab.bezdat | |
| Wert1 | Wert In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag) oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint. | azrtab.wert |
| Skonto 11 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1. | azrtab.zahlskto1 |
| rest1 |
Detailbeschreibung
Hier lassen sich für die einzelnen Auftragspositionen sowie für die gesamte Auftragssumme zu leistende Anzahlungen festlegen. Im unteren Dialogbereich (rot markiert) kann man die einzelnen Parameter bestimmen. Alle angelegten Anzahlungspositionen werden im mittleren Dialogfeld angezeigt.
Wichtige Felder:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Laufende Nr. | Nummerierung der verschiedenen Anzahlungspositionen |
Positions-Nr. | legt fest, auf welche Auftragsposition sich die Anzahlung beziehtPositions-Nr. „0": Die AZ bezieht sich auf den gesamten Auftrag |
Sonder-Artikel | Hier muss ein Sonder-Artikel hinterlegt werden, diese können in SA10 gepflegt werden |
Zahlungsbedingung | Legt die Zahlungsbedingung fest, diese können in VZ10 gepflegt werden |
ProzentWert | Es muss entweder eine prozentuale oder eine absolute Zahl in das entsprechende Feld eingetragen werden, die die Höhe der Anzahlung bestimmt |
Hinter dem Button „AZ-Text" kann man Notizen für die einzelnen Anzahlungen hinterlegen, bspw. wann die Anzahlung fällig ist. Dieser Text wird mit auf die Anzahlungsrechnung gedruckt.
