VE89

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Last updated: 28.10.2022

Titel

Kundenvorgang Archiv

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
aautab.auart
Terminart1
aautab.terart
Kunde1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
aautab.konto
Änderungs-Datensatz-ID Kunde/Lieferant1
aautab.laendrid_kd
Geschäftsart1
aautab.geart
Auftrags-Nr.1Ident eines Kunden-Vorgangs.
aautab.aufnr
Sperr-Kz. Auftrag1Auftrags-Sperre VE11
0 = aktiv (nicht gesperrt)
1 = inaktiv (gesperrt)
aautab.kzsperr
Archiv-Nr.1
aautab.archivnr
Formular1Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.

Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
aautab.formular
Formular-Datum1Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
aautab.datum
Kostenträger1Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
aautab.ktr
Begründung1
aautab.gutart
Bestell-Kennzeichen1Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
aautab.bstkz
Bestelldatum
aautab.bstdat
Bestelldatum
Vorgangs-Nr.1Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
aautab.vorgnr
Bestell-Text1
aautab.bsttxt
Vermerk 21zweite Zeile Vermerk
aautab.bsttxt2
Fax1Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).
aautab.fax
E-Mail1Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).
aautab.email
SAB erf.1Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.
aautab.ausachb
SAB1Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
aautab.sachb
SAB VK1Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
aautab.tesachb
Vers.Adr.1Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
aautab.unrlief
Änderungs-Datensatz-ID Lieferadresse1
aautab.laendrid_lf
EK-Nr Streckeng.1Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format:

Stelle 1-2 Einkaufsart
Stelle 3-10 Einkaufs-Nr.
aautab.eknrstr
Vertreter1Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
aautab.vertreter
Änderungs-Datensatz-ID Vertreter1
aautab.laendrid_vr
Vertreter 21
aautab.vertr1
Änderungs-Datensatz-ID Vertreter1
aautab.laendrid_v2
Vertreter 31
aautab.vertr2
Änderungs-Datensatz-ID Vertreter1
aautab.laendrid_v3
Zahlungsbed.1
aautab.zbedinl
Lieferbed.1Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
aautab.liefbed
Steuer-SL1Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).
aautab.stschlk
Pick-Prio1Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.
aautab.pickprio
Lager-Nr.1Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
aautab.lagernr
Liefertermin1
aautab.liefkwt
Leistungsdatum1
aautab.leistdat
Lieferschein-Nr. extern1
aautab.linrext
Vermerk 31
aautab.bsttxt3
Nettowarenwert1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
aautab.nettoinl
Nettowarenwert Fremdwährung1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
aautab.nettoexp
Rechnungsbetrag1Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
aautab.rgwertinl
Rechnungsbetrag Fremdwährung1
aautab.rgwertexp
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
azatab.artnr
Sonderartikel-Bezeichnung 11Sonderartikel-Bezeichnung 1
azatab.sabez1
Prozent1
azatab.proz1
Wert1Wert

In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.
azatab.wert
Einmal-Zu/Abschl.1Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte:
0 = bei jeder Rechnung berechnen
1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen
2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde
azatab.kzeinmal
Rechenvorschrift1Dieses Feld definiert, wie der Zu/Abschlag berechnet wird.

1 - Prozent-Wert
2 - Absolut-Wert
3 - Menge * Wert (aufgerundet)
4 - Menge * Wert (nicht gerundet)
5 - alt. Menge * Wert (aufgerundet)
6 - alt. Menge * Wert (nicht gerundet)
7 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (aufgerundet)
8 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (nicht aufgerundet)
9 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (kaufm. gerundet)
10 - Menge * Gewicht * Wert (aufgerundet)
11 - Menge * Gewicht * Wert (nicht gerundet)
12 - Anzahl Packstücke * Wert (aufgerundet)
13 - Anzahl Packstücke * wert (nicht gerundet)

Die Rechenformeln 12/13 sind nur im Vertrieb verfügbar und werden im Einkauf nicht ausgewertet.
azatab.zuabformel
Nettominderung10 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert
1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert
9 = kennzeichnet MwSt-Positionen
azatab.nettomin
Positions-Nr.10 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition
POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer
aaptab.posnr
Lager-Nr.1Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
aaptab.lagernr
Kennzeichen manuelle Preisänd.1M (Manueller Preis) wenn der Preis manuell eingetragen wird oder Preislistenpreis manuell geändert wurde.
R (Rahmenauftrag) wenn der Preis aus einer Rahmenvereinbarung herangezogen wurde.
aaptab.kzman
MEH1
aaptab.mehsl
PEH1Kurzident des Mengenfaktors.

Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.
aaptab.pehsl
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
aaptab.artnr
BL1Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.
aaptab.blasl
Bestellmenge1
aaptab.besmg
Per-Faktor1Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.
aaptab.umrfaktor
VK-Preis1VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)
aaptab.vkbrutto
VK-Preis Fremdwährung1VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
aaptab.vkbrexp
Positionswert1Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)
aaptab.posbrinl
Positionswert Brutto Fremdw.1Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
aaptab.posbrexp
KDA1Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen.
Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter
auf den externen Formularen angedruckt.
kdatab.artnrkd
Pos. Netto1Positionswert Netto Inland (Hauswaehrung)
aaptab.posneinl
Pos. Netto1Positionswert Netto Ausland (Fremdwaehrung)
aaptab.posneexp
Berechn.-Art1Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.
aaptab.kzber
Brutto/Netto1Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag.
Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt.
Brutto = 0
Netto = 1
aaptab.kznetto
Bonus10=kein Bonus
1=Bonusberechtigt.
aaptab.kzbonber
Rabattgruppe1Ident der Rabattgruppe.
arttab.rabgrp
Liefertermin1
aaptab.liefkwt
Lieferz.-SL1Diesese Feld wird verwendet zum Andruck von Lieferzeittext auf Angeboten.
aaptab.liefzeitsl
Dispo-Nr.1In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt.
aaptab.auidnr
Liefertext1
aaptab.lieftxt
Liefertermin ext.1
aaptab.liefkwtext
Lieferzusage1Lieferzusage-SL
aaptab.kzliefkwtext
Vertreter1Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
Vertreter-%-21
Vertreter 21
Komm.-Nr.1
aaptab.kommnr
KD.-Pos.1Positions-Nr. der Bestellung.
aaptab.kdposnr
Rahmen-Auftrag1
aaptab.abrauart
Rahmen-Auftrag1
aaptab.abrnr
Rahmen-Auftrag Pos.1
aaptab.abrpos
Rechn.-Nr. WR1Rechnungs-Nr. für Warenrückgaben.
Nimmt eine Rechnungs-Nummer aus dem Vorgangsarchiv auf.
Beim Kopiervorgang in eine Gutschrift werden sowohl Preise als auch Vertreter aus dieser Rechnungsposition gezogen.

siehe auch:
posnrwr
AUFT_WR_AUART
Konzept Warenrückgaben (Helios)
aaptab.rechnrwr
Positions-Nr. WR1Rechnungspositions-Nr. für Warenrückgaben.
Nimmt eine Rechnungspositions-Nummer aus dem Vorgangsarchiv auf.
Beim Kopiervorgang in eine Gutschrift werden sowohl Preise als auch Vertreter aus dieser Rechnungsposition gezogen.

siehe auch:
rechnrwr
AUFT_WR_AUART
Konzept Warenrückgaben (Helios)
aaptab.posnrwr
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
DVS_DNDIMPORTDMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKNZusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROPDrag&Drop von Dokumenten ins DVS

Tags

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