VE89

Auftragsart¹

Ident der Auftragsart.

aautab.auart

Terminart¹

aautab.terart

Kunde¹

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

aautab.konto

Änderungs-Datensatz-ID Kunde/Lieferant¹

aautab.laendrid_kd

Geschäftsart¹

aautab.geart

Auftrags-Nr.¹

Ident eines Kunden-Vorgangs.

aautab.aufnr

Sperr-Kz. Auftrag¹

Auftrags-Sperre VE11
0 = aktiv (nicht gesperrt)
1 = inaktiv (gesperrt)

aautab.kzsperr

Archiv-Nr.¹

aautab.archivnr

Formular¹

Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.

Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4

aautab.formular

Formular-Datum¹

Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.

aautab.datum

Kostenträger¹

Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.

aautab.ktr

Begründung¹

aautab.gutart

Bestell-Kennzeichen¹

Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.

aautab.bstkz

Bestelldatum

aautab.bstdat

Bestelldatum

Vorgangs-Nr.¹

Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.

aautab.vorgnr

Bestell-Text¹

aautab.bsttxt

Vermerk 2¹

zweite Zeile Vermerk

aautab.bsttxt2

Fax¹

Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).

aautab.fax

E-Mail¹

Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).

aautab.email

SAB erf.¹

Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.

aautab.ausachb

SAB¹

Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.

aautab.sachb

SAB VK¹

Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.

aautab.tesachb

Vers.Adr.¹

Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.

aautab.unrlief

Änderungs-Datensatz-ID Lieferadresse¹

aautab.laendrid_lf

EK-Nr Streckeng.¹

Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format:

Stelle 1-2 Einkaufsart
Stelle 3-10 Einkaufs-Nr.

aautab.eknrstr

Vertreter¹

Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.

aautab.vertreter

Änderungs-Datensatz-ID Vertreter¹

aautab.laendrid_vr

Vertreter 2¹

aautab.vertr1

Änderungs-Datensatz-ID Vertreter¹

aautab.laendrid_v2

Vertreter 3¹

aautab.vertr2

Änderungs-Datensatz-ID Vertreter¹

aautab.laendrid_v3

Zahlungsbed.¹

aautab.zbedinl

Lieferbed.¹

Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).

aautab.liefbed

Steuer-SL¹

Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).

aautab.stschlk

Pick-Prio¹

Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.

aautab.pickprio

Lager-Nr.¹

Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.

aautab.lagernr

Liefertermin¹

aautab.liefkwt

Leistungsdatum¹

aautab.leistdat

Lieferschein-Nr. extern¹

aautab.linrext

Vermerk 3¹

aautab.bsttxt3

Nettowarenwert¹

Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung

aautab.nettoinl

Nettowarenwert Fremdwährung¹

Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung

aautab.nettoexp

Rechnungsbetrag¹

Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.

aautab.rgwertinl

Rechnungsbetrag Fremdwährung¹

aautab.rgwertexp

Artikel-Nr.¹

Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.

azatab.artnr

Sonderartikel-Bezeichnung 1¹

Sonderartikel-Bezeichnung 1

azatab.sabez1

Prozent¹

azatab.proz1

Wert¹

Wert

In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.

azatab.wert

Einmal-Zu/Abschl.¹

Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte:
0 = bei jeder Rechnung berechnen
1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen
2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde

azatab.kzeinmal

Rechenvorschrift¹

Dieses Feld definiert, wie der Zu/Abschlag berechnet wird.

1 - Prozent-Wert
2 - Absolut-Wert
3 - Menge * Wert (aufgerundet)
4 - Menge * Wert (nicht gerundet)
5 - alt. Menge * Wert (aufgerundet)
6 - alt. Menge * Wert (nicht gerundet)
7 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (aufgerundet)
8 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (nicht aufgerundet)
9 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (kaufm. gerundet)
10 - Menge * Gewicht * Wert (aufgerundet)
11 - Menge * Gewicht * Wert (nicht gerundet)
12 - Anzahl Packstücke * Wert (aufgerundet)
13 - Anzahl Packstücke * wert (nicht gerundet)
14 - Prozent-Wert auf Basiswert
15 - Positions-Prozent-Wert zu Vorgangs-Absolut-Wert

Die Rechenformeln 12/13/15 sind nur im Vertrieb verfügbar und werden im Einkauf nicht ausgewertet.

azatab.zuabformel

Nettominderung¹

0 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert
1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert
9 = kennzeichnet MwSt-Positionen

azatab.nettomin

Positions-Nr.¹

Bei VK- und EK-Positionen:
Positions-Nr. < 1000: normale Hauptposition
Positions-Nr. > 1000: vorgangsbezogener Zu/Abschlag
Positions-Nr. > 1900: Mehrwertsteuer

aaptab.posnr

Lager-Nr.¹

Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.

aaptab.lagernr

Kennzeichen manuelle Preisänd.¹

M (Manueller Preis) wenn der Preis manuell eingetragen wird oder Preislistenpreis manuell geändert wurde.
R (Rahmenauftrag) wenn der Preis aus einer Rahmenvereinbarung herangezogen wurde.

aaptab.kzman

MEH¹

aaptab.mehsl

PEH¹

Kurzident des Mengenfaktors.

Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.

aaptab.pehsl

Artikel-Nr.¹

Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.

aaptab.artnr

BL¹

Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.