VE74

Titel

Anzahlungen generieren

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Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.
Kunden-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	auftab.konto
Einbehalt%¹		azrtab.einbproz
Einbehalt Wert¹		azrtab.einbwert
Sonder-Artikel¹
Prozent¹		azrtab.proz
Zahlungsbedingung¹	Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle szbtab).	azrtab.zahlbed
Fälligkeit¹		azrtab.kzrelterm
Fälligkeitsdatum¹		azrtab.faelldat
Anzahl Tage¹		azrtab.anztg
AZ-Ref.Nr.¹		azrtab.azrefnr
Positions-Nr.¹	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer

¹ Feld kann berechtigt werden

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keine