VE76

Auftrag/Kunde¹

Ident der Auftragsart.

saztab.auart

Auftrags-Nr.¹

Ident eines Kunden-Vorgangs.

saztab.aufnr

Kunden-Nr.¹

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

auftab.konto

RG-Empfänger¹

Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.

auftab.rkonto

Anz. AZ¹

Laufende Nr.¹

Laufende Zählnummer.

saztab.lfdnr

Positions-Nr.¹

Bei VK- und EK-Positionen:
Positions-Nr. < 1000: normale Hauptposition
Positions-Nr. > 1000: vorgangsbezogener Zu/Abschlag
Positions-Nr. > 1900: Mehrwertsteuer

saztab.posnr

Sonder-Artikel¹

saztab.zuabartnr

Fälligkeit¹

saztab.kzrelterm

Fälligkeitsdatum¹

saztab.faelldat

Anzahl Tage¹

saztab.anztg

Artikel-Nr.¹

Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.

Zahlungsbedingung¹

Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle szbtab).

saztab.zahlbed

Menge¹

Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.

saztab.menge

Wert¹

Wert

In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.

saztab.wert

Skonto 1¹

Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1.

saztab.zahlskto1