VE76

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Last updated: 12.05.2022
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Titel

Stück-Anzahlungen

Funktionsbeschreibung

Dialog für die Pflege von stückbezogenen Anzahlungen für einen Kundenvorgang.

Der Aufruf erfolgt über VE10 → VE11 → Menüpunkt "Vorgangskopf" → VE76 Stück-Anzahlungen

Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Auftrag/Kunde1Ident der Auftragsart.
saztab.auart
Auftrags-Nr.1Ident eines Kunden-Vorgangs.
saztab.aufnr
Kunden-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
auftab.konto
RG-Empfänger1Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
auftab.rkonto
Anz. AZ1
Laufende Nr.1Laufende Zählnummer.
saztab.lfdnr
Positions-Nr.10 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition
POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer
saztab.posnr
Sonder-Artikel1
saztab.zuabartnr
Fälligkeit1
saztab.kzrelterm
Fälligkeitsdatum1
saztab.faelldat
Anzahl Tage1
saztab.anztg
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
Zahlungsbedingung1Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle szbtab).
saztab.zahlbed
Menge1Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.
saztab.menge
Wert1Wert

In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.
saztab.wert
Skonto 11Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1.
saztab.zahlskto1
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung


Der Dialog VE76 ähnelt VE70 stark, es gibt aber auch Abweichungen:

FeldBeschreibung

Laufende Nr.

Nummerierung der verschiedenen Anzahlungspositionen

Positions-Nr.

legt fest, auf welche Auftragsposition sich die Anzahlung beziehtPositions-Nr. „0" ist nicht erlaubt!

Sonder-Artikel

Hier muss ein Sonder-Artikel hinterlegt werden, diese können in SA10 gepflegt werden

Zahlungsbedingung

Legt die Zahlungsbedingung fest, diese können in VZ10 gepflegt werden

Menge

Hier wird eine (Teil-)Menge der Bestellmenge der Auftragsposition angegeben, die in der Anzahlungs-Rechnung verarbeitet werden soll. (Die Höhe der Anzahlung/Stück ist bereits auf Ebene der Auftragsposition festgelegt.)

Zugehöriges

Dialog-Schalter

keine

Tags

Bitte Beschreibung pflegen (VE76 (Tags))!
Einführung
Version: 5.01.238
Call: 34130
OP/AA: 16573 / 120956
Datum: 2013/12/10