VE45
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Titel
VorgangFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (VE45 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | aautab.aufnr |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | aautab.auart |
| Kostenträger1 | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | aautab.ktr |
| An KTR-Ticket verknüpfen1 | ||
| Kopieren nach1 | Ident der Auftragsart. | auatab.auart |
| Fax1 | Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99). | aautab.fax |
| E-Mail1 | Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de). | aautab.email |
| Begründung1 | aautab.gutart | |
| Kopieren mit1 | ||
| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | aautab.konto |
| Vermerk1 | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. | aautab.bstkz |
| Bestelldatum | aautab.bstdat | |
| Bestelldatum | ||
| Liefer-Datum | ||
| Liefertermin | aautab.liefkwt | |
| Liefertermine1 | ||
| Sachbearbeiter1 | Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt. | aautab.sachb |
| Konditionsvorlage1 | Die Konditionen dieser Kunden-Nr werden herangezogen. | aautab.kondvorlage |
| Lieferadresse1 | ||
| Preise1 | ||
| Rahmen-Vereinbarung1 | ||
| Rechnungsadresse1 | ||
| Konditionen1 | ||
| Formularkonditionen1 | ||
| Texte1 | ||
| Vertreter1 | ||
| Kostenträger1 | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | |
| Dokumente1 | ||
| Bestell-Text1 | aautab.bsttxt | |
| Vermerk 21 | zweite Zeile Vermerk | aautab.bsttxt2 |
| Vermerk 31 | aautab.bsttxt3 | |
| Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | aaptab.posnr |
| Unterposition-Nr.1 | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000 | aaptab.uposnr |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | aaptab.artnr |
| Bezeichnung 11 | Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert. | arttab.artbez1 |
| Bestellmenge1 | aaptab.besmg | |
| Bearbeitungsmenge1 | aaptab.melmg | |
| Liefertermin | aaptab.liefkwt | |
| Beschaffungs-SL.1 | Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert. | aaptab.blasl |
| Neunummerierung1 | ||
| Produktionssperre1 | ||
| urspr. CAP-Artikel beibehalten1 |
Detailbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (VE45 (Details))!Zugehöriges
Bitte Beschreibung pflegen (VE45 (Links))!Dialog-Schalter
| Schalter | Bezeichnung |
|---|---|
| AUFT_VE45_ANKACAP | Beim Kopieren AN nach KA neue Artikel erzeugen (CAP-Suite) |
| AUFT_VE45_BSTDAT | Standardeinstellung Bestelldatum |
| AUFT_VE45_BSTTXT | Standardeinstellung Bestelltext |
| AUFT_VE45_BSTTXT2 | Standardeinstellung Vermerk 2 |
| AUFT_VE45_BSTTXT3 | Standardeinstellung Vermerk 3 |
| AUFT_VE45_DOKUMENTE | Standardeinstellung Dokumente |
| AUFT_VE45_EMAIL | Standardeinstellung Email |
| AUFT_VE45_FAX | Standardeinstellung Fax |
| AUFT_VE45_GUTART | Beim Kopieren in eine Gutschrift muss die Gutschriftsart ang |
| AUFT_VE45_INIT_IMMER | Lua-Script zur Feld-Vorbelegung immer ausführen |
| AUFT_VE45_INITSCRIPT | Lua-Script zur Feld-Vorbelegung |
| AUFT_VE45_KONDKOP | Standardeinstellung der Checkbox Formularkonditionen |
| AUFT_VE45_KONDVORLAG | Standardeinstellung Konditionsvorlage |
| AUFT_VE45_SACHB | Standardeinstellung Sachbearbeiter |