EK13

Einkaufs-Nr.¹

bektab.eknr

Bestell-Art¹

Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.

bektab.bausl

Lieferant¹

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

bektab.konto

Status¹

Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.

adrtab.status

Lieferadresse¹

bektab.kontolief

Versand-Adress-Nr.¹

Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.

bektab.unrlief

RG-Kunden-Nr.¹

bektab.rgkonto

RG-Adress-Nr.¹

Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

bektab.rgunr

Anrede¹

0 = keine Anrede
1 = Herrn
2 = Frau
3 = Fräulein
4 = Herrn und Frau
5 = Familie
6 = Firma

adrtab.anrede

Zahlungsbedingung¹

bektab.zbedinl

Zahlungsziel 1¹

Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1.

szbtab.zahlziel1

Tage¹

Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1.

szbtab.zahlskto1

Nettofälligkeit Tage¹

Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen.

szbtab.tgnetto

Zahlungsziel 2¹

Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2.

szbtab.zahlziel2

Tage¹

Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2.

szbtab.zahlskto2

Zahlungsziel 3¹

Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3.

szbtab.zahlziel3

Tage¹

Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3.

szbtab.zahlskto3

Valuta¹

Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe.

szbtab.valuta

Lieferbedingung¹

Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).

bektab.liefbed

Bestimmungsort¹

bektab.bestort

Versandart¹

bektab.varsl

Liefersperre¹

0: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse

bektab.liefsp

Steuer-SL. Konto¹

Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).

bektab.stschlk

unsere Kunden-Nr.¹

Im Falle von Kunden wird hier die Lieferanten-Nr. hinterlegt, unter der man beim Kunden geführt wird.
Im Falle von Lieferanten wird hier die Kunden-Nr. hinterlegt, unter der man beim Lieferanten geführt wird.

ktotab.ktolief

Währung¹

Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).

bektab.waesl

Bestelldatum¹

bektab.bstdat

Umrechnungskurs¹

bektab.kurs

Druckdatum¹

bektab.drdatbe

Druck Liefermahnung¹

bektab.drdatma

Druck AB-Mahnung¹

bektab.drdatabma

Drucker AB-Mahnung¹

bektab.druabma

Schrittweite Posit.Nr.¹

bektab.deltaposnr

Sprachen-SL.¹

Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen
evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm
wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl.
generiert.

bektab.sprsl

Überlieferung erlauben¹

bektab.ueberlferl

Datum Protokolldruck¹

bektab.drdatpr

Rechnungs-Datum¹

bektab.rechdat

Rechnungs-Nr.¹

bektab.rechnra

Anzahl Einkauf-Bestellung¹

bektab.anzeb

Anzahl Angebote¹

bektab.anzan

Anzahl Mahnschreiben¹

bektab.anzma

Anzahl Protokolle¹

bektab.anzpr

Anzahl Lieferschein¹

bektab.anzli

Bestellung Besonderheiten-SL¹

0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck

bektab.bebsl

Anfrage Besonderheiten-SL¹

0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck

bektab.labsl

Mahnung erlaubt¹

bektab.kzmahn

Erinnerung erlaubt¹

bektab.kzerin

Bestätigungsaufforderung erlaubt¹

bektab.kzbeau

Ausgabetyp Protokoll¹

bektab.efaxpr

Ausgabetyp Bestellung¹

bektab.efaxbe

Ausgabetyp Beistellteile¹

bektab.efaxbs

Ausgabetyp Angebot/Lieferanfrage¹

D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard

bektab.efaxan

Ausgabetyp Mahnung¹

bektab.efaxma

Ausgabetyp Arbeitsgang-Lieferschein¹

bektab.efaxal

Ausgabetyp Belastungs-Anzeige¹

bektab.efaxba

Ausgabetyp Rücklieferung¹

bektab.efaxrl

Ausgabetyp Entnahmeliste¹

bektab.efaxep

Ausgabetyp Bestätigungsaufforderung¹

bektab.efaxbf

Ausgabetyp Fehlerprotokoll¹

bektab.efaxfp

Sachb/Datum letzte Änderung

Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)

bektab.sbaen