EK50

Titel

Lieferantenvorgang verarbeiten

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
.
Bestell-Art1Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
bektab.bausl
Einkaufs-Nr.1
bektab.eknr
Kunde/Lieferant-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
bektab.konto
Verarbeitungsart:1
E-Mails zusammenfassen1
Protokoll1
Drucker-NameHier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.
drutab.drucker
Bestellung1Druck-Kennzeichen Bestellung
Bestelländerung1
Beistell-Lieferschein1
Anfrage1
Mahnung1
ARGA-Lieferschein1
Belastungsanzeige1
Rücklieferschein1
Entnahmeliste1Druck-Kennzeichen Entnahmeliste
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
EINK_EK50_ANLIEFÜbersteuerung des Fax/E-Mail-Vorschlags in EK51
EINK_EK50_DOKUDRUCKAbfrage ob Dokumente gedruckt werden sollen
EINK_EK50_NOPOSBERKZBerechnungs-Kz. für Fehler bei BE-Druck
EINK_EK50_PROTOKOLLPositionen zusammenfassen
EINK_EK50_VORBELEGerweiterte Vorbelegung

Tags

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