VE72
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Titel
Auftrags-SeriennummernFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (VE72 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Archiv-Nr.1 | aautab.archivnr | |
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | aautab.aufnr |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | aautab.auart |
| Versand-Adress-Nr.1 | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. | aautab.unrlief |
| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | aautab.konto |
| Name 11 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben. | adrtab.name1 |
| Strasse1 | Die Strassenbezeichnung und Hausnummer nach Postvorschrift. | adrtab.strasse |
| Ort1 | Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift. | adrtab.ort |
| Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | aaptab.posnr |
| Unterposition-Nr.1 | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000 | aaptab.uposnr |