| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs.
| aartab.aufnr |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart.
| aartab.auart |
| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| aautab.konto |
| Name 11 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.
| |
| Konto Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
| aautab.rkonto |