VE49

Titel

Anzahlungen

Bitte Beschreibung pflegen (VE49 (Beschreibung))!

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.	aartab.aufnr
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.	aartab.auart
Kunden-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	aautab.konto
Name 1¹	Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.
Konto Rechnungsempfänger¹	Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.	aautab.rkonto

¹ Feld kann berechtigt werden

Bitte Beschreibung pflegen (VE49 (Details))!

Bitte Beschreibung pflegen (VE49 (Links))!

keine