VE69

Auftrags-Nr.¹

Ident eines Kunden-Vorgangs.

saatab.aufnr

Auftragsart¹

Ident der Auftragsart.

saatab.auart

Kunden-Nr.¹

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

aautab.konto

Name 1¹

Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.

Konto Rechnungsempfänger¹

Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.

aautab.rkonto