VE85

Titel

Kundenvorgang

Funktionsbeschreibung

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Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.	auftab.auart
Terminart¹		auftab.terart
Kunde¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	auftab.konto
Auftragsklärung¹		auftab.kzaufkl
Geschäftsart¹		auftab.geart
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.	auftab.aufnr
Sperr-Kz. Auftrag¹	Auftrags-Sperre VE11 0 = aktiv (nicht gesperrt) 1 = inaktiv (gesperrt)	auftab.kzsperr
OP-Saldo¹	Wert In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag) oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.
Kostenträger¹	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.	auftab.ktr
Begründung¹		auftab.gutart
Bestell-Kennzeichen¹	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.	auftab.bstkz
Bestelldatum		auftab.bstdat
Bestelldatum
Vorgangs-Nr.¹	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.	auftab.vorgnr
Bestell-Text¹		auftab.bsttxt
Vermerk 2¹	zweite Zeile Vermerk	auftab.bsttxt2
Fax¹	Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).	auftab.fax
E-Mail¹	Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).	auftab.email
SAB erf.¹	Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.	auftab.ausachb
SAB¹	Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.	auftab.sachb
SAB VK¹	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.	auftab.tesachb
Vers.Adr.¹	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.	auftab.unrlief
Scan-Beleg¹	Hier wird eine manuelle Belegnummer eingetragen.
EK-Nr Streckeng.¹	Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format: Stelle 1-2 Einkaufsart Stelle 3-10 Einkaufs-Nr.	auftab.eknrstr
Vertreter¹	Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.	auftab.vertreter
Vertreter 2¹		auftab.vertr1
Vertreter 3¹		auftab.vertr2
Zahlungsbed.¹		auftab.zbedinl
Lieferbed.¹	Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab).	auftab.liefbed
Steuer-SL¹	Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab).	auftab.stschlk
Dr.Vorlage¹
Pick-Prio¹	Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.	auftab.pickprio
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	auftab.lagernr
Liefer-Datum
Liefertermin		auftab.liefkwt
Leistungsdatum¹		auftab.leistdat
Lieferschein-Nr. extern¹		auftab.linrext
Vermerk 3¹		auftab.bsttxt3
Leitweg-ID¹	Wird für XRechnung bzw. ZUGFeRD2 (bei Rechnungsstellung an öffentliche Stellen) benötigt. Ein Rechnungsempfänger der Bundesverwaltung hat mindestens eine Leitweg-ID. Die Ausgestaltung der Leitweg-ID in einer Behörde basiert auf der Organisation der internen Rechnungsbearbeitung. Behörden mit mehreren Leitweg-IDs stellen über die Angabe der entsprechenden Leitweg-IDs sicher, dass die Rechnung direkt an den zuständigen Bereich für die Bewirtschaftung adressiert wird. Es ist daher essentiell, dass stets die im Auftrag angegebene Leitweg-ID für die Rechnungsstellung verwendet wird.	auftab.leitwegid
Nettowarenwert¹	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung	auftab.nettoinl
Nettowarenwert Fremdwährung¹	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung	auftab.nettoexp
Rechnungsbetrag¹	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.	auftab.rgwertinl
Rechnungsbetrag Fremdwährung¹		auftab.rgwertexp
Laufende Nr.¹	Laufende Zählnummer.	auztab.lfdnr
Sonder-Artikel¹		auztab.zuabartnr
Sonderartikel-Bezeichnung 1¹	Sonderartikel-Bezeichnung 1	auztab.sabez1
Zuschlag-%¹	Hier wird ein prozentualer Mehrverbrauch hinterlegt.	auztab.zuproz
Zu/Abschlag Wert¹	Absoluter Zu -/ Abschlag.	auztab.zuabwert
Einmal-Zu/Abschl.¹	Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte: 0 = bei jeder Rechnung berechnen 1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen 2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde	auztab.kzeinmal
Kz. Zu/Ab auf Netto¹	Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Zu/Abschlag nur auf Positionen mit Bruttopreis wirkt oder auch auf Positionen mit Nettopreis. 0 = nicht für Positionen mit Kz. Netto 1 = für Brutto+Netto Positionen Die Vorbelegung wird aus dem Systemsteuerungsparameter AUFT_ZUAB_KZNETTO ermittelt. ACHTUNG dort sind die Werte vertauscht!	auztab.kznpos
Rechenvorschrift¹	Dieses Feld definiert, wie der Zu/Abschlag berechnet wird. 1 - Prozent-Wert 2 - Absolut-Wert 3 - Menge * Wert (aufgerundet) 4 - Menge * Wert (nicht gerundet) 5 - alt. Menge * Wert (aufgerundet) 6 - alt. Menge * Wert (nicht gerundet) 7 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (aufgerundet) 8 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (nicht aufgerundet) 9 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (kaufm. gerundet) 10 - Menge * Gewicht * Wert (aufgerundet) 11 - Menge * Gewicht * Wert (nicht gerundet) 12 - Anzahl Packstücke * Wert (aufgerundet) 13 - Anzahl Packstücke * wert (nicht gerundet) Die Rechenformeln 12/13 sind nur im Vertrieb verfügbar und werden im Einkauf nicht ausgewertet.	auztab.zuabformel
Nettominderung¹	0 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert 1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert 9 = kennzeichnet MwSt-Positionen	auztab.nettomin
Positions-Nr.¹	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer	auptab.posnr
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	auptab.lagernr
Kennzeichen manuelle Preisänd.¹	M (Manueller Preis) wenn der Preis manuell eingetragen wird oder Preislistenpreis manuell geändert wurde. R (Rahmenauftrag) wenn der Preis aus einer Rahmenvereinbarung herangezogen wurde.	auptab.kzman
MEH¹		auptab.mehsl
PEH¹	Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.	auptab.pehsl
Artikel-Nr.¹	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.	auptab.artnr
BL¹	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.	auptab.blasl
Bestellmenge¹		auptab.besmg
Per-Faktor¹	Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.	auptab.umrfaktor
Bestellmenge (ext)¹
VK-Preis¹	VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)	auptab.vkbrutto
VK-Preis Fremdwährung¹	VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)	auptab.vkbrexp
Positionswert¹	Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)	auptab.posbrinl
Positionswert Brutto Fremdw.¹	Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)	auptab.posbrexp
Kunden-Artikel-Nr.¹	Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt.	kdatab.artnrkd
Pos. Netto¹	Positionswert Netto Inland (Hauswaehrung)	auptab.posneinl
Pos. Netto¹	Positionswert Netto Ausland (Fremdwaehrung)	auptab.posneexp
Berechn.-Art¹	Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.	auptab.kzber
Brutto/Netto¹	Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag. Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt. Brutto = 0 Netto = 1	auptab.kznetto
Bonus¹	0=kein Bonus 1=Bonusberechtigt.	auptab.kzbonber
Rabattgruppe¹	Ident der Rabattgruppe.	arttab.rabgrp
Liefertermin		auptab.liefkwt
Lieferz.-SL¹	Diesese Feld wird verwendet zum Andruck von Lieferzeittext auf Angeboten.	auptab.liefzeitsl
Dispo-Nr.¹	In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt.	auptab.auidnr
Liefertext¹		auptab.lieftxt
Liefer-Dat.ext.
Liefertermin ext.		auptab.liefkwtext
Lieferzusage¹	Lieferzusage-SL	auptab.kzliefkwtext
Vertreter¹	Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
Vertreter-%-2¹
Vertreter 2¹
Komm.-Nr.¹		auptab.kommnr
KD.-Pos.¹	Positions-Nr. der Bestellung.	auptab.kdposnr
Rahmen-Auftrag¹		auptab.abrauart
Rahmen-Auftrag¹		auptab.abrnr
Rahmen-Auftrag Pos.¹		auptab.abrpos
Rechn.-Nr. WR¹	Rechnungs-Nr. für Warenrückgaben. Nimmt eine Rechnungs-Nummer aus dem Vorgangsarchiv auf. Beim Kopiervorgang in eine Gutschrift werden sowohl Preise als auch Vertreter aus dieser Rechnungsposition gezogen. siehe auch: posnrwr AUFT_WR_AUART Konzept Warenrückgaben (Helios)	auptab.rechnrwr
Positions-Nr. WR¹	Rechnungspositions-Nr. für Warenrückgaben. Nimmt eine Rechnungspositions-Nummer aus dem Vorgangsarchiv auf. Beim Kopiervorgang in eine Gutschrift werden sowohl Preise als auch Vertreter aus dieser Rechnungsposition gezogen. siehe auch: rechnrwr AUFT_WR_AUART Konzept Warenrückgaben (Helios)	auptab.posnrwr

¹ Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

Schalter	Bezeichnung
AUFT_VE85_ANZDVS	Aufruf DVS10 auch im Anzeigemodus
AUFT_VE85_AUNOTIZ	Anzeigen Auftrags-Notiz
AUFT_VE85_BSTKZ	Vorbelegung Vermerk-Art
AUFT_VE85_INAKTIVSIM	Gesperrte (inaktive) Kundenaufträge simulieren
AUFT_VE85_KDNOTIZ	Anzeigen Kunden-Notiz
AUFT_VE85_KDNOTIZU	Anzeigen Kunden-Notiz für Liefer- und Rechnungs-Adressen
AUFT_VE85_PVERSADR	Versandadresse nicht mehr änderbar nachdem Picksätze gedruck
AUFT_VE85_TERART	Steuert die Vorbelegung der Terminart
DVS_DNDIMPORT	DMS-Import nach Drag&Drop steuern
DVS_DNDTEXT60	Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKN	Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROP	Drag&Drop von Dokumenten ins DVS

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