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Titel
Lieferantenvorgang verarbeitenFunktionsbeschreibung
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Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
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. | ||
Bestell-Art1 | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. | bektab.bausl |
Einkaufs-Nr.1 | bektab.eknr | |
Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | bektab.konto |
Verarbeitungsart:1 | ||
E-Mails zusammenfassen1 | ||
Protokoll1 | ||
Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. | drutab.drucker |
Bestellung1 | Druck-Kennzeichen Bestellung | |
Bestelländerung1 | ||
Beistell-Lieferschein1 | ||
Anfrage1 | ||
Mahnung1 | ||
ARGA-Lieferschein1 | ||
Belastungsanzeige1 | ||
Rücklieferschein1 | ||
Entnahmeliste1 | Druck-Kennzeichen Entnahmeliste |
Detailbeschreibung
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Zugehöriges
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Dialog-Schalter
Schalter | Bezeichnung |
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EINK_EK50_ANLIEF | Übersteuerung des Fax/E-Mail-Vorschlags in EK51 |
EINK_EK50_DOKUDRUCK | Abfrage ob Dokumente gedruckt werden sollen |
EINK_EK50_NOPOSBERKZ | Berechnungs-Kz. für Fehler bei BE-Druck |
EINK_EK50_PROTOKOLL | Positionen zusammenfassen |
EINK_EK50_VORBELEG | erweiterte Vorbelegung |
Tags
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