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Lieferantenvorgang verarbeiten

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	SYS:EK50 (Beschreibung)SYS:
	EK50 (Beschreibung)

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
.
Bestell-Art¹	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.	bektab.bausl
Einkaufs-Nr.¹		bektab.eknr
Kunde/Lieferant-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	bektab.konto
Verarbeitungsart:¹	POPTEXT.ek50_Verarb_art	¹	POPTEXT.ek50_Verarb_mod
E-Mails zusammenfassen¹
Protokoll¹
Drucker-Name	Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.	drutab.drucker
Bestellung¹	Druck-Kennzeichen Bestellung
Bestelländerung¹
Beistell-Lieferschein¹
Anfrage¹
Mahnung¹
ARGA-Lieferschein¹
Belastungsanzeige¹
Rücklieferschein¹
Entnahmeliste¹	Druck-Kennzeichen Entnahmeliste

¹ Feld kann berechtigt werden

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	SYS:EK50 (Details)SYS:
	EK50 (Details)

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	SYS:EK50 (Links)SYS:
	EK50 (Links)

Schalter	Bezeichnung
EINK_EK50_ANLIEF	Übersteuerung des Fax/E-Mail-Vorschlags in EK51
EINK_EK50_DOKUDRUCK	Abfrage ob Dokumente gedruckt werden sollen
EINK_EK50_NOPOSBERKZ	Berechnungs-Kz. für Fehler bei BE-Druck
EINK_EK50_PROTOKOLL	Positionen zusammenfassen
EINK_EK50_VORBELEG	erweiterte Vorbelegung