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| Bestell-Art1 | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
| bektab.bausl |
| Einkaufs-Nr.1 |
| bektab.eknr |
| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| bektab.konto |
| Verarbeitungsart:1 |
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| POPTEXT.ek50_Verarb_art | 1 | POPTEXT.ek50_Verarb_modE-Mails zusammenfassen1 |
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| Protokoll1 |
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| Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.
| drutab.drucker |
| Bestellung1 | Druck-Kennzeichen Bestellung
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| Bestelländerung1 |
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| Beistell-Lieferschein1 |
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| Anfrage1 |
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| Mahnung1 |
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| ARGA-Lieferschein1 |
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| Belastungsanzeige1 |
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| Rücklieferschein1 |
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| Entnahmeliste1 | Druck-Kennzeichen Entnahmeliste
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