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Titel
Lieferantenvorgang verarbeitenFunktionsbeschreibung
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Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld | ||
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. | ||||
Bestell-Art1 | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. | bektab.bausl | ||
Einkaufs-Nr.1 | bektab.eknr | |||
Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | bektab.konto | ||
Verarbeitungsart:1 | ||||
POPTEXT.ek50_Verarb_art | 1 | POPTEXT.ek50_Verarb_modE-Mails zusammenfassen1 | ||
Protokoll1 | ||||
Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. | drutab.drucker | ||
Bestellung1 | Druck-Kennzeichen Bestellung | |||
Bestelländerung1 | ||||
Beistell-Lieferschein1 | ||||
Anfrage1 | ||||
Mahnung1 | ||||
ARGA-Lieferschein1 | ||||
Belastungsanzeige1 | ||||
Rücklieferschein1 | ||||
Entnahmeliste1 | Druck-Kennzeichen Entnahmeliste |
Detailbeschreibung
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Zugehöriges
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Dialog-Schalter
Schalter | Bezeichnung |
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EINK_EK50_ANLIEF | Übersteuerung des Fax/E-Mail-Vorschlags in EK51 |
EINK_EK50_DOKUDRUCK | Abfrage ob Dokumente gedruckt werden sollen |
EINK_EK50_NOPOSBERKZ | Berechnungs-Kz. für Fehler bei BE-Druck |
EINK_EK50_PROTOKOLL | Positionen zusammenfassen |
EINK_EK50_VORBELEG | erweiterte Vorbelegung |
Tags
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