. |
| |
Bestell-Art1 | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
| bektab.bausl |
Einkaufs-Nr.1 |
| bektab.eknr |
Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| bektab.konto |
Verarbeitungsart:1 |
| |
POPTEXT.ek50_Verarb_art | 1 | POPTEXT.ek50_Verarb_modE-Mails zusammenfassen1 |
| |
Protokoll1 |
| |
Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.
| drutab.drucker |
Bestellung1 | Druck-Kennzeichen Bestellung
| |
Bestelländerung1 |
| |
Beistell-Lieferschein1 |
| |
Anfrage1 |
| |
Mahnung1 |
| |
ARGA-Lieferschein1 |
| |
Belastungsanzeige1 |
| |
Rücklieferschein1 |
| |
Entnahmeliste1 | Druck-Kennzeichen Entnahmeliste
| |