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# Dateiname: diamant.ini
# Muster: diamantini.org
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# Hier werden die Einstellungen fuer die Diamant-FIBU-Datenuebernahme festgelegt.
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# Die Musterdatei 'diamantini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von
# SysLog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geaendert werden in
# 'diamant.ini'. Danach koennen die Einstellungen an die Kundenanforderungen
# angepasst werden.
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# 2019/03/13 R.Nagel
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# DATEIPFAD (S)
# Verzeichnis, wo die Exportdateien abgelegt werden sollen.
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DATEIPFAD = "c:\tmp"
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# FIRM_NUMMER (I)
# Firmennummer maximal 3-Stellig
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FIRM_NUMMER = 0
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# KTR_UEBERGEBEN (I)
# 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostentraeger nicht uebergeben
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KTR_UEBERGEBEN = 0
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# KST_UEBERGEBEN (I)
# 2 = Auftrags-Nr(Ausgangsrechnung), Auftrags-Nr./Kostenstelle(Eingangsrechnungen)
# 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostenstelle nicht übergeben
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KST_UEBERGEBEN = 0
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# (EXPORT)
# Buchungstext Debitoren
# 0 = 2. Zeile Bestelltext (aautab.bsttxt2)
# 1 = Vorgangsnummer (aautab.vorgnr)
# 2 = Kundenname 1 (adrtab.name1)
# 3 = Bestelltext (aautab.bsttxt)
# 4 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez)
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BUCHTEXT = 3
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# BUCHTEXT_RE (I) (EXPORT)
# Buchungstext RE-Schnittstelle
# 1 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra)
# 2 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra) in Ausrufezeichen
# 3 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez)
# 4 = Name Lieferant (adrtab.name1)
# 5 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg)
# 6 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg) in Ausrufezeichen
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BUCHTEXT_RE = 4
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# Anwendernummer der Geschäftseinheit/Geschäftsbereich Ausgangsrechnungen
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GESCHAEFTSEINHEIT_AR = ""
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# Anwendernummer der Geschäftseinheit/Geschäftsbereich Eingangsrechnungen
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GESCHAEFTSEINHEIT_ER = ""
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# Kreditioren/Debitoren Konto-Nr. führende Null 0 = ja, nein = 1
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KONTO = 1
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# Belegart "AR" Ausgangs-Rechnung
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BELEGART_AR = ""
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# Belegart "AG" Ausgangs-Gutschrift
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BELEGART_AG = ""
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# Belegart "ER" Eingangs-Rechnung
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BELEGART_ER = ""
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# Belegart "EG" Eingangs-Gutschrift
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BELEGART_EG = ""
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# RA/RE-Bewegungsdatei mit Datum-/Zeitstempel 0 = nein, ja = 1
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ZEITSTEMPEL = 0
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# Rechnungseingang: F-Satz Feld 58 "REB-Beleg" J=Eintrag im Rechnungseingangsbuch
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REB_BELEG = ""
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# Rechnungsausgang: F-Satz Feld 48 "OP-Zusatzfeld4"
# Vertreter-Nr übergeben J=ja, N=nein
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ZUSATZ_FELD4 = "N"
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# fixer Kostenstellenwert
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KOSTENSTELLE = ""
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# Übergabe Dokument(V-Satz Archiv-Beleg) 1=Ja, 0=Nein
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DOKUMENT = 0