diamantini.org

Die Datei ''diamantini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei diamant.ini.

#==============================================================================
# Dateiname:   diamant.ini 
# Muster:      diamantini.org
# 
# Hier werden die Einstellungen fuer die Diamant-FIBU-Datenuebernahme festgelegt.
#
# Die Musterdatei 'diamantini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von
# SysLog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geaendert werden in 
# 'diamant.ini'. Danach koennen die Einstellungen an die Kundenanforderungen 
# angepasst werden.
#
# 2019/03/13  R.Nagel
#==============================================================================

#==============================================================================
# DATEIPFAD (S)
# Verzeichnis, wo die Exportdateien abgelegt werden sollen. 
#==============================================================================
DATEIPFAD = "c:\tmp"

#==============================================================================
# FIRM_NUMMER (I) 
# Firmennummer maximal 3-Stellig
#==============================================================================
FIRM_NUMMER = 0

#==============================================================================
# KTR_UEBERGEBEN (I) 
# 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostentraeger nicht uebergeben
#==============================================================================
KTR_UEBERGEBEN = 0

#==============================================================================
# KST_UEBERGEBEN (I) 
# 2 = Auftrags-Nr(Ausgangsrechnung), Auftrags-Nr./Kostenstelle(Eingangsrechnungen)
# 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostenstelle nicht übergeben
#==============================================================================
KST_UEBERGEBEN = 0

#==============================================================================
# (EXPORT)
# Buchungstext Debitoren
# 0 = 2. Zeile Bestelltext (aautab.bsttxt2)
# 1 = Vorgangsnummer (aautab.vorgnr)
# 2 = Kundenname 1 (adrtab.name1)
# 3 = Bestelltext (aautab.bsttxt)
# 4 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez)
#==============================================================================
BUCHTEXT = 3

#==============================================================================
# BUCHTEXT_RE (I) (EXPORT)
# Buchungstext RE-Schnittstelle 
# 1 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra)  
# 2 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra) in Ausrufezeichen
# 3 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez)
# 4 = Name Lieferant (adrtab.name1) 
# 5 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg)  
# 6 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg) in Ausrufezeichen
#==============================================================================
BUCHTEXT_RE = 4

#==============================================================================
# Anwendernummer der Geschäftseinheit/Geschäftsbereich Ausgangsrechnungen
#==============================================================================
GESCHAEFTSEINHEIT_AR = ""

#==============================================================================
# Anwendernummer der Geschäftseinheit/Geschäftsbereich Eingangsrechnungen
#==============================================================================
GESCHAEFTSEINHEIT_ER = ""

#==============================================================================
# Kreditioren/Debitoren Konto-Nr. führende Null 0 = ja, nein = 1
#==============================================================================
KONTO = 1

#==============================================================================
# Belegart "AR"  Ausgangs-Rechnung
#==============================================================================
BELEGART_AR = ""

#==============================================================================
# Belegart "AG"  Ausgangs-Gutschrift
#==============================================================================
BELEGART_AG = ""

#==============================================================================
# Belegart "ER"  Eingangs-Rechnung
#==============================================================================
BELEGART_ER = ""

#==============================================================================
# Belegart "EG"  Eingangs-Gutschrift
#==============================================================================
BELEGART_EG = ""

#==============================================================================
# RA/RE-Bewegungsdatei mit Datum-/Zeitstempel 0 = nein, ja = 1
#==============================================================================
ZEITSTEMPEL = 0

#==============================================================================
# Rechnungseingang: F-Satz Feld 58 "REB-Beleg" J=Eintrag im Rechnungseingangsbuch
#==============================================================================
REB_BELEG = ""

#==============================================================================
# Rechnungsausgang: F-Satz Feld 48 "OP-Zusatzfeld4"
# Vertreter-Nr übergeben J=ja, N=nein
#==============================================================================
ZUSATZ_FELD4 = "N"

#==============================================================================
# fixer Kostenstellenwert
#==============================================================================
KOSTENSTELLE = ""

#==============================================================================
# Übergabe Dokument(V-Satz Archiv-Beleg) 1=Ja, 0=Nein
#==============================================================================
DOKUMENT = 0