varialini.org

Die Datei ''varialini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei varial.ini.

# varial.ini ist die Parameter-Datei, in der Programmparameter fuer 
# das Varial-Datenübernahme abgelegt werden koennen.
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# Es bestehen folgende Moeglichkeiten : 
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# (WORD)    Txt   = 1234    ->  SY_ParGetInt( "Txt" );
# (DOUBLE)  Txt   = 12.34   ->  SY_ParGetDouble( "Txt" );
# (STRING)  Txt   = "1234"  ->  SY_ParGetString( "Txt" );
#
# Jeder Parameter beginnt mit einem Kennstring (Bestehend aus Alpha-Zeichen)
# Bei Strings kann der Kennstring auch numerische Zeichen enthalten.
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# Auf die System-Einstellungen kann auch mit der Funktion SY_Getenv( "Txt" )
# zugegriffen werden.
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# 19.09.2002 E.Marusik

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# Verzeichnis, wo alle Export- , Proto- Dateien liegen
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DATEIPFAD = "c:\Syslog_work\tmp"

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# Übergabe der Kostenstellen und  Kostenträger an Varial ( Einkauf )
#	0 = Kostenträger/Kostenstelle werden nicht übergeben
#	1 = Die Kostenstenstelle wird übergeben
#	2 = Anstelle der Kostenstelle wird der Kostenträger aus der Einkaufsauftragsposition übergeben. 
#	3 = Die Kostenstelle der Einkaufsauftragsposiiton wird übergeben. 
#		 Zusätzlich wird der Kostenträger der Auftragsposition übergeben.
#
#	Mit diesem Schalter steuert man, ob nur die Kostenstelle (1), nur der Kostenträger (2) oder 
#	ob die Kostenstelle und der Kostenträger (3) an Varial übergeben werden soll.
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EINK_FIBU_KORE = 3


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# Übergabe der Kostenstellen und  Kostenträger an Varial ( Vertrieb )
#	0 = Kostenträger/Kostenstelle werden nicht übergeben
#	1 = Die vom Systemschalter SLT_MODUL_KORE ermittelte Kostenstelle wird übergeben
#	2 = Anstelle der Kostenstelle wird der Kostenträger aus der Auftragsposition übergeben. 
#		 Falls dort kein Kostenträger vorhanden ist, wird die Auftragsnummer übergeben
#	3 = Die vom Systemschalter  SLT_MODUL_KORE ermittelte Kostenstelle wird übergeben. 
#		 Zusätzlich wird der Kostenträger der Auftragsposition übergeben. 
#		 Ist kein Kostenträger in der Auftragsposition vorhanden, so wird die Auftragsnummer als Kostenträger übergeben.
#
#	Mit diesem Schalter steuert man, ob nur die Kostenstelle (1), nur der Kostenträger (2) oder 
#	ob die Kostenstelle und der Kostenträger (3) an Varial übergeben werden soll. Dieser Schalter gilt nur für das Buchen der Sachkonten ( Auftragspositionen )
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AUFT_FIBU_KORE = 3

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# Übergabe der Mengen ( Einkauf )
#	0 = die Menge wird nicht übergeben
#	1 = die Menge wird übergeben
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EINK_MENGE_UEBERGEBEN = 1

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# Übergabe der Mengen ( Vertrieb )
#	0 = die Menge wird nicht übergeben
#	1 = die Menge wird übergeben
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AUFT_MENGE_UEBERGEBEN = 1

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# Übergabe der Auftrags-Nr. ( Einkauf )
#	0 = Auftrags-Nr. wird nicht übergeben
#	1 = Auftrags-Nr. wird übergeben
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EINK_FIBU_EKNR = 1

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# Übergabe der Auftrags-Nr. ( Vertrieb )
#	0 = Auftrags-Nr. wird nicht übergeben
#	1 = Auftrags-Nr. wird übergeben
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AUFT_FIBU_AUFNR = 1

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# Buchungstext ( Einkauf )
#	1 = Wenn für den Einkaufsauftrag ein Kundenauftrag vorhanden ist, dann wird folgendes übergeben:
#		 	<Lieferanten Kurzbezeichnung>+" Auftag: "+<Kundenauftragsnummer>,
#		 wenn nicht, dann wird <Lieferanten Kurzbezeichnung>+" "+<Artikelbezeichnung1> übergeben
#
#	2 = Die Bemerkung von der Einkaufsposition wird übergeben
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EINK_BUCHTEXT = 2

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# Kurzadresse 
#	0 = Kurzbezeichnung aus Kundenstamm (adrtab.kbez10)
#	1 = Varial-Logik 
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#	Wenn der Schalter angeschaltet ist, wird die Kurzadresse in der Form übergeben, 
#	wie es beim manuellen Anlegen der Stammdaten in VARIAL gefüllt wird: max. 10 Stellen Kunden-Name + ',' + Ort.
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AUFT_FIBU_KURZADR = 1

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# Übergabe der Kostentraeger-Kategorie ( Vertrieb )
#	0 = Kostentraeger wird uebergeben
#	1 = Kostentraeger-Kategorie wird uebergeben
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AUFT_FIBU_KTRKAT = 0

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#
# Übergabe der Kostentraeger-Kategorie ( Einkauf )
#	0 = Kostentraeger wird uebergeben
#	1 = Kostentraeger-Kategorie wird uebergeben
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EINK_FIBU_KTRKAT = 0

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# Übergabe Fremdbelegnummer oder Eingangsnummer (RE11)
#	0 = Fremdbelegnummer
#	1 = Eingangsnummer (vgl. SIDLG10 EINK_RE11_EINGNR)
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EINK_BELEGNR=0

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# Buchungstext ( Vertrieb )
#	0 = Sachbearbeiter aus Auftrag wird nicht uebergeben
#	1 = Sachbearbeiter aus Auftrag wird uebergeben
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AUFT_BUCHTEXT=0

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# Stammdatenübergabe-AU200 Debitoren
#	0 = Stammdatenübergabe Debitoren wie bisher
#	1 = Stammdatenübergabe Debitoren(Ja) nicht änderbar
#	2 = Stammdatenübergabe Debitoren(Nein) nicht änderbar
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AUFT_DEBITOR=0

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# Stammdatenübergabe-AU200 Kreditoren
#	0 = Stammdatenübergabe Kreditoren wie bisher
#	1 = Stammdatenübergabe Kreditoren(Ja) nicht änderbar
#	2 = Stammdatenübergabe Kreditoren(Nein) nicht änderbar
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AUFT_KREDITOR=0