pdsini.org

Die Datei ''pdsini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei pds.ini.

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# Dateiname:   pds.ini 
# Muster:      pdsini.org
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# Hier werden die Einstellungen fuer die pds FIBU-Datenuebernahme festgelegt.
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# Die Musterdatei 'pdsini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von
# syslog.ERP kopiert werden. Dort muss der Dateiname geaendert werden in 
# 'pds.ini'. Danach koennen die Einstellungen an die Kundenanforderungen 
# angepasst werden.
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# 2020/04/09 Steffen Kern 
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# DATEIPFAD (S)
# Verzeichnis, wo die Exportdateien abgelegt werden sollen. 
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DATEIPFAD = "c:\temp"

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# KTR_UEBERGEBEN (I) 
# 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostentraeger nicht uebergeben
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KTR_UEBERGEBEN = 1

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# KST_UEBERGEBEN (I) 
# 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostenstelle nicht übergeben
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KST_UEBERGEBEN = 1

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# DEBI_KONTO_INL (I)
# Festkonto Forderungen fuer Debitoren im Inland 
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DEBI_KONTO_INL = 1400

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# DEBI_KONTO_EU (I)
# Festkonto Forderungen fuer Debitoren im EU Ausland 
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DEBI_KONTO_EU = 1410

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# DEBI_KONTO_AUS (I)
# Festkonto Forderungen fuer Debitoren in Drittlaendern 
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DEBI_KONTO_AUS = 1420

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# KRED_KONTO_INL (I)
# Festkonto Verbindlichkeiten fuer Kreditoren im Inland 
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KRED_KONTO_INL = 1600

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# KRED_KONTO_EU (I)
# Festkonto Verbindlichkeiten fuer Kreditoren im EU Ausland 
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KRED_KONTO_EU = 1610

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# KRED_KONTO_AUS (I)
# Festkonto Verbindlichkeiten fuer Kreditoren in Drittlaendern 
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KRED_KONTO_AUS = 1620

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# RA_BELEGART_RG (S)
# Belegart fuer Rechnungen in der RA-Schnittstelle (default: ra) 
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RA_BELEGART_RG = "ra"

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# RA_BELEGART_GU (S)
# Belegart fuer Gutschriften in der RA-Schnittstelle (default: ga) 
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RA_BELEGART_GU = "ga"

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# VTR_UEBERGEBEN (I)
# Vertreter in Stammdaten uebergeben
# 0 = nein - Kundengruppen-SL wird als Vertreter 1 uebergeben, wenn gefuellt; 
#     bei Debitoren wird ausserdem der Sachbearbeiter aus den Konditionen 
#     als Vertreter 2 uebergeben
# 1 = ja   - die ersten zwei Vertreter aus den Stammdaten werden uebergeben
# 2 = nein - Vertreter-Felder nicht befuellen (werden nicht uebergeben) 
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VTR_UEBERGEBEN = 0

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# RA_KORE (I)
# Uebergabe von Kostenrechnungssaetzen in der RA-Schnittstelle (default: 1)
# 0 = nein
# 1 = ja
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RA_KORE = 1

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# RE_KORE (I)
# Uebergabe von Kostenrechnungssaetzen in der RE-Schnittstelle (default: 1)
# 0 = nein
# 1 = ja
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RE_KORE = 1

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# TEXT60_UEBERGEBEN (I)
# Bemerkung aus RE-Position uebergeben - dann wird pro Steuer-SL/Aufwandskonto/
# Bemerkung ein Buchungssatz generiert. 
# 0 = nein
# 1 = ja
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TEXT60_UEBERGEBEN = 1

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# RA_STORNO_VORGNR (I)
# Übergibt die Vorgangs-Nr. (xoptab.vorgnr) bei Rechnungsstornos
# in der RA-Schnittstelle (default: 0)
# 0 = nein
# 1 = ja
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RA_STORNO_VORGNR = 0

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# RA_BELEGART_AZ (S)
# Belegart fuer AZ-Rechnungen in der RA-Schnittstelle (default: raan) 
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RA_BELEGART_AZ = "raan"

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# RA_KTR_FIX (I)
# Kostenträger in Buchungen der RA-Schnittstellen uebersteuern
# 0 = nein (default)
# 1 = ja, Auftrags-Nr. uebergeben (im KORE-Block)
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RA_KTR_FIX = 0

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# RA_PROJEKT_AZ (I)
# Steuert ob in der RA-Schnittstelle bei Auftraegen mit AZ-Rechnungen die 
# Projekt-Nr. (Knoten FibuBelegPosition/OpInfos/OpAngaben/projektNr) befuellt 
# werden soll. 
# 0 = nein (default)
# 1 = ja, mit Auftrags-Nr. befuellen 
# 2 = ja, mit Kostentraeger befuellen 
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RA_PROJEKT_AZ = 0