eurofibuini.org

Die Datei ''eurofibuini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei eurofibu.ini.

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# Dateiname:   eurofibu.ini 
# Muster:      eurofibuini.org
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# Hier werden die Einstellungen fuer die EUROFIBU-Datenübernahme festgelegt.
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# Die Musterdatei 'eurofibuini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von
# SysLog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geändert werden in 
# 'eurofibu.ini'. Danach können die Einstellungen an die Kundenanforderungen 
# angepasst werden.
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# 11.09.2002 D.Schwarzmaier
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# Verzeichnis, wo alle Export- , Proto- Dateien liegen
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DATEIPFAD = "c:\Syslog_work\tmp"

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# Anzahl der zu übergebenden Stellen für Debitorenkonten
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N_STELLEN_DEB = 6

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# Anzahl der zu übergebenden Stellen für Kreditorenkonten
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N_STELLEN_KRED = 6

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# Anzahl der zu übergebenden Stellen für Sachkonten
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N_STELLEN_SACH = 6

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# Variante des Buchungstextes in Debitorensätzen
#     1     :  Vertreternummer des 1. Vertreters (vtrtab.vertr1) + Kundenname (adrtab.name1)
#     2     :  Kundenname (adrtab.name1)
#     3     :  leer
#		4		:	Kundenname (adrtab.name1) + Auftrags-Nr. (xoptab.aufnr)
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BUTEXT = 2   

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# Parameter
#  <> 0     :  Kostenträger in Schnittstelle übergeben
#     0     :  Kostenträger nicht übergeben
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KTR_UEBERGEBEN = 0

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# Parameter
#  <> 0     :  Kostenstelle in Schnittstelle übergeben
#     0     :  Kostenstelle nicht übergeben
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KST_UEBERGEBEN = 0

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# Parameter: Standardkostenstelle Erlösbuchung ( Rechnungsausgang )
#  <> 0     :  diese Kostenstelle in alle Erlösbuchungen eintragen
#     0     :  Kostenstelle aus x-Tabelle verwenden
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ERLOESKST = 0

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# Parameter: Version der EURO FIBU. Steuert den Aufbau der Schnittstellen-Datei.
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# <= 5     : Bemerkungsfeld wird nicht uebergeben
# > 5	   : neues zusätzliches Feld Bemerkung, welches ab Version > 5 
#				 verwendet werden kann, wird uebergeben
# 72       : EURO FIBU 7.2 oder neuer
# 2008	   : EURO FIBU 2008 oder neuer
# 2010	   : EURO FIBU 2010 oder neuer
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FIBU_VERSION = 2010

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# Parameter: Erlöskonto für MwSt-Differenz-Buchungen ( Rechnungsausgang )
#  <> 0     :  dieses Konto wird für MwSt-Differenz-Buchungen verwendet
#     0     :  Standard-Fehlerkonto wird verwendet
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ERLOES_MWST_DIFF = 0

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# Parameter: Aufwandskonto für MwSt-Differenz-Buchungen ( Rechnungseingang )
#  <> 0     :  dieses Konto wird für MwSt-Differenz-Buchungen verwendet
#     0     :  Standard-Fehlerkonto wird verwendet
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AUFWANDS_MWST_DIFF = 0

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# Parameter: 	OP-Belegnummernfeldbelegung bei Uebergabe an Eurofibu
#  	0     :  Archivnummer des Buchungssatzes		( Logik wie bisher )
#     1     :  Rechnungsbeleg des Buchungssatzes   ( max. 8 Stellen! )
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OP_NR_BELEGUNG = 0 

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# Parameter: 	Uebergabe Ansprechpartner an Eurofibu (Kreditoren+Debitoren)
#  	0     :  Keine Uebergabe des Ansprechpartners
#     1     :  Erster Ansprechpartner in Liste wird uebergeben
#     2     :  Erster Ansprechpartner in Liste mit Ansprechpartner-Art 'BU'
#					wird uebergeben
#
#	Bei der Ermittlung des ersten gueltigen Ansprechpartners wird auf Basis
#	der Ansprechpartner-Nr. sortiert.
#
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ANSPRECHPARTNER = 1

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# Parameter: 	Uebergabe Geschaeftsfuehrer an Eurofibu (Kreditoren+Debitoren)
#  	0     :  Keine Uebergabe des Ansprechpartners
#     1     :  Erster Ansprechpartner in Liste wird uebergeben
#     2     :  Erster Ansprechpartner in Liste mit Ansprechpartner-Art 'GF'
#					wird uebergeben
#
#	Bei der Ermittlung des ersten gueltigen Ansprechpartners wird auf Basis
#	der Ansprechpartner-Nr. sortiert.
#
#  Der Geschaeftsfuehrer unterscheidet sich vom normalen Ansprechpartner durch
#  die Ansprechpartner-Art 'GF'
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GESCHAEFTSFUEHRER = 0

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# Parameter: 	Uebergabe Vertreternummer + Name1 (erster Vertreter)
# 	0     :  keine Uebergabe
#  	1     :  Uebergabe im Feld Zessionstext (39) 
#  	2     :  Uebergabe im Feld Zusatzfeld Text 1 (40)
#
#	Es wird der erste Vertreter anhand der laufenden Nummer ermittelt.
#	Übergeben wird <NUMMER> <NAME1>.
#
# ACHTUNG dieses Feld wird nur von Eurofibu-Versionen neuer/gleich 9.0 verarbeitet.
# Mit aelteren Versionen kann es zu Problemen beim Importieren kommen. Daher sollte
# für die Uebergabe an aeltere Eurofibu-Versionen dieser Schalter auf 0 gestellt werden.
# Das Zusatzfeld Text 1 gibt es erst seit EF 2010 (Parameter FIBU_VERSION muss >= 2010 
# sein).
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VERTRETER = 0

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# Parameter: 	Uebergabe Zahlungsbedingung (Bewegungsdaten)	
#     0     : 	Einzelwerte aus Zahlungsbedingung benutzen 
#  	1     : 	Zahlungsbedingung FIBU uebergeben 
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ZAHLBEDSL = 0

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# SPLITBUCHART (I)
# Uebergabe der Konten bei Split-Buchungen 
# 0 = Stern benutzen (ab der zweiten Position wird das Soll- oder Haben-Konto ein 
#     Stern uebergeben) (default)
# 1 = immer Konto uerbergeben - keinen Stern benutzen 
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SPLITBUCHART = 0

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# BUTEXT_KRED (I)
# Variante des Buchungstextes in RE-Buchungen
# 1 = OP-Text aus RE-Kopf (rektab.optext)
# 2 = Name 1 des Lieferanten (adrtab.name1) (default)
# 3 = leer
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BUTEXT_KRED = 2

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# ABAS_KTR_EXPORT (I)
# Export-Datei fuer ABAS-Kostentraeger-Schnittstelle generieren (STATBU.TXT)
# 0 = nein 
# 1 = ja
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ABAS_KTR_EXPORT = 0