xretab

Name

Rechnungseingang, Kopf (xretab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Einkaufs-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

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Beschreibung

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Felder

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.
status	CHAR(2)	Status	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
eknr	INTEGER(4)	Einkaufs-Nr.
konto	INTEGER(4)	Kunde/Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unr	INTEGER(4)	Adress-Nr.	Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse
bausl	CHAR(2)	Bestell-Art	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
bearbart	CHAR(1)	Bearbeitungsart	S=Storno
waesl	INTEGER(4)	Währung	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
bstdat	CHAR(8)	Bestelldatum
rechnra	VARCHAR(36)	Rechnungs-Nr.
rechdat	CHAR(8)	Rechnungs-Datum
nettoinl	FLOAT(8)	Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
nettoexp	FLOAT(8)	Nettowarenwert Fremdwährung	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoinl	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert
bruttoexp	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert Fremdwährung
zbedinl	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
zbedexp	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
kurs	FLOAT(8)	Umrechnungskurs
gesrabinl	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt-Wert
gesrabexp	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt Fremdwährung.
mwstwert	FLOAT(8)	Mehrwertsteuer
rgnetinl	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer
rgnetexp	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert Fremdwähr
rgwertinl	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rgwertexp	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag Fremdwährung
ktr	CHAR(12)	Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
kst	CHAR(5)	Kostenstelle	Kostenstelle. Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
sollhaben	CHAR(1)	Soll/Haben-KZ.	Steuert die Buchungsart für die FIBU.
mwstexp	FLOAT(8)	MwSt FW
pruefkz	CHAR(1)	Übernahme-Kennzeichen FIBU	Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt _{[Einführungsinfo: Version: 2.33.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6682, Datum: 2001/11/14]}
vorgnr	CHAR(10)	Vorgangs-Nr.	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. _{[Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5222 / 7063, Datum: 2002/03/26]}
fixkurs	INTEGER(4)	Fixkurs	Wenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt. Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet. _{[Einführungsinfo: Version: 3.04.00, Call: -, OP/AA: 5675 / 107508, Datum: 2002/08/29]}
stschlk	CHAR(2)	Steuer-SL. Konto	Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). _{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5388 / 107748, Datum: 2002/12/23]}
waetofibu	INTEGER(4)	Währungs-SL FIBU	Hier wird der Währungsschlüssel bestimmt, der an die FIBU übergeben wird.
waebez	CHAR(4)	Währung ISO-Code	Kurzkennung der Währung in ISO 4217. Sie wird auf den Formularen gedruckt. Außerdem wird dieses Feld an die FIBU-Schnittstellen übergeben.
iexsl	INTEGER(2)	Kz. Inland/Export	Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach: 1 Inland 2 EU 3 sonst. Ausland
ustidnr	CHAR(20)	UID-Nr.	Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann.
land	CHAR(3)	Land	ISO-Ländercode (max. 3 Stellen) des Statistischen Bundesamtes (z.B. FR = Frankreich). Dieser wird für die Intrastat-Meldung verwendet.
kbez10	CHAR(10)	Kurzbezeichnung	Dieses Feld dient als Suchkriterium und muß organisatorisch definiert und exakt (Groß- und Kleinbuchstaben) gepflegt werden. Syslog empfiehlt diese Suchfelder generell klein zu pflegen. Z.B. Firmenbezeichnung "Gebrüder Müller KG" würde hier mit "müller" gepflegt werden.
name1	VARCHAR(60)	Name 1	Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.
valdat	CHAR(8)	Valutadatum
zahlziel1	INTEGER(4)	Zahlungsziel 1	Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1.
zahlskto1	FLOAT(8)	Skonto 1	Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1.
zahlziel2	INTEGER(4)	Zahlungsziel 2	Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2.
zahlskto2	FLOAT(8)	Skonto 2	Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2.
zahlziel3	INTEGER(4)	Zahlungsziel 3	Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3.
zahlskto3	FLOAT(8)	Skonto 3	Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3.
tgnetto	INTEGER(4)	Nettofälligkeit Tage	Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen.
valuta	INTEGER(4)	Valuta	Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe.
zbedfibu	CHAR(10)	Zahlungsbedingung FIBU	Ist eine Finanzbuchhaltung angekoppelt, kann hier der Fibu-Zahlungsbedingungs-Sl. hinterlegt werden, welcher für Schnittstellenübergabe verwendet wird. Der hier angegebene Schlüssel muss in dem verwendeten Finanzbuchhaltungsprogramm vorhanden sein. _{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 6098 / 108241, Datum: 2003/03/12]}
fixtagnetto	INTEGER(4)	Fixtag Netto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
fixtagskto	INTEGER(4)	Fixtag Skonto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
monatnetto	INTEGER(4)	Monate Netto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
monatskto	INTEGER(4)	Monate Skonto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
buperiode	CHAR(6)	Buchungsperiode (JJJJMM)	Innerhalb der ERP-Systems kann die aktuelle Buchungsperiode der FIBU manuell mitverwaltet werden. Das Format ist JJJJMM. Bei der Rechnungseingangsbuchung wird geprüft, ob das Belegdatum (Rechnungsdatum) innerhalb der Buchungsperiode liegt. Entspricht das Belegdatum der Periode wird die aktuelle Periode in das EK-Archiv übernommen (baktab), ist das Belegdatum kleiner als die aktuelle Periode wird die Aktuelle Periode ins Archiv übernommen, ist das Belegdatum größer als die aktuelle Periode, wird das Belegdatum ins Archiv übernommen (immer im Format "JJJJMM"). _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.203, Call: 24618, OP/AA: 10685 / 113808, Datum: 2008/01/15]}
pruefkz2	CHAR(1)	Übernahmekennzeichen	Wird genutzt um im falle einer Übergabe an activfactoring das Flag "übergeben" setzen zu können. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.081, Call: 28952, OP/AA: 13204 / 116871, Datum: 2010/04/22]}
budat	CHAR(8)	Buchungsdatum	Buchungsdatum _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.081, Call: 29106, OP/AA: 13216 / 116884, Datum: 2010/04/26]}
intbeleg	CHAR(15)	Int. Beleg-Nr.	Interne Beleg-Nr. (Rechnungseingang) _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.106, Call: 30087, OP/AA: 13846 / 117656, Datum: 2010/12/21]}
optext	CHAR(50)	OP-Text	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.251, Call: 34662, OP/AA: 16834 / 121257, Datum: 2014/04/04]}
rgwert	FLOAT(8)	Rechnungswert	Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält. _{[Einführungsinfo: Version: 5.02.069, Call: 39279, OP/AA: 19800 / 124806, Datum: 2018/01/29]}
nettowert	FLOAT(8)	Nettowert	_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.069, Call: 39279, OP/AA: 19800 / 124806, Datum: 2018/01/29]}
mwst	FLOAT(8)	MwSt	_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.069, Call: 39279, OP/AA: 19800 / 124806, Datum: 2018/01/29]}
sbaen	CHAR(25)	Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)

Einführung
Version:	2.31.00
Call:	-
OP/AA:	4878 / 6528
Datum:	2001/11/12