gektab

Name

Gutschrifts-Eingang (Kopf) (gektab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Kunden-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

GE10

Modul(e)

ModulBezeichnung
AUFTAuftrag

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

FeldTypBezeichnungBeschreibung
finrINTEGER(4)MandantSyslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnrSERIAL(4)Archiv-Nr.
statusCHAR(2)StatusDamit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
aufnrINTEGER(4)Auftrags-Nr.Ident eines Kunden-Vorgangs.
auartCHAR(2)AuftragsartIdent der Auftragsart.
kontoINTEGER(4)Kunde/Lieferant-Nr.Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unrINTEGER(4)Adress-Nr.Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse
bearbartCHAR(1)BearbeitungsartS=Storno
bruttoinlFLOAT(8)Brutto-Warenwert
nettoinlFLOAT(8)NettowarenwertWert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
nettoexpFLOAT(8)Nettowarenwert FremdwährungWert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoexpFLOAT(8)Brutto-Warenwert Fremdwährung
waeslINTEGER(4)WährungWährungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
kursFLOAT(8)Umrechnungskurs
mwstwertFLOAT(8)Mehrwertsteuer
rgnetinlFLOAT(8)RechnungsnettowertNettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer
rgnetexpFLOAT(8)Rechnungsnettowert Fremdwähr
rgwertinlFLOAT(8)RechnungsbetragNettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rgwertexpFLOAT(8)Rechnungsbetrag Fremdwährung
mwstexpFLOAT(8)MwSt FW
fixkursINTEGER(4)FixkursWenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt.
Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der
Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet.
stschlkCHAR(2)Steuer-SL. KontoDer Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle