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Titel

Lieferantenvorgang verarbeiten

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
.
Bestell-ArtEingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
bektab.bausl
Einkaufs-Nr.
bektab.eknr
Kunde/Lieferant-Nr.Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
bektab.konto
1
POPTEXT.ek50_Verarb_art
1
POPTEXT.ek50_Verarb_mod
Drucker-NameHier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.
drutab.drucker
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
EINK_EK50_ANLIEFÜbersteuerung des Fax/E-Mail-Vorschlags in EK51
EINK_EK50_DOKUDRUCKAbfrage ob Dokumente gedruckt werden sollen
EINK_EK50_NOPOSBERKZBerechnungs-Kz. für Fehler bei BE-Druck
EINK_EK50_PROTOKOLLPositionen zusammenfassen
EINK_EK50_VORBELEGerweiterte Vorbelegung

Tags

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